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1、專業(yè).專注供應商評價與再評價制度（第A版第0次修訂）文件編號：受控編號：編制：審核：批準：.學習參考.專業(yè).專注有限公司2015年07月01日發(fā)布2015年07月05日實施.學習參考.專業(yè).專注版本變更版本號版本日期變更人變更內容概述.學習參考.專業(yè).專注目錄1目的32適用范圍33相關角色和職責33.1歸口管理33.2運營管理部33.3加工基地質量管理部33.4加工基地儲運部33.5采購部34流程圖45管理要求65.1新供應商準入65.1.1供應商調查65.1.2供應商資質審核65.1.3供應商現(xiàn)場審核65.1.4樣品檢測75.1.5供應商評價75.
2、1.6納入合格供方名錄75.1.7風險評價75.1.8首次進貨檢驗85.2合格供應商再評價85.2.1資質審核8.學習參考.專業(yè).專注5.2.2原料使用過程評價85.2.3業(yè)績考核95.2.4風險等級再評價95.2.5現(xiàn)場審核95.3化學品、委托檢測供應商管理106權限指引117相關制度文件128相關表單12.學習參考.專業(yè).專注1目的為了有效選擇、評價合格供應商，確保供應商資質、質量保證能力、生產(chǎn)交付能力、售后服務能力等能夠持續(xù)符合管理要求，滿足飼料加工基地正常生產(chǎn)的需要，特制定此實施細則。2適用范圍適用于飼料加工事業(yè)部下屬各加工基地生產(chǎn)所需飼料原
3、料、飼料添加劑、包裝材料、化學品及委托檢測供應商管理。3相關角色和職責3.1歸口管理運營管理部是文件的歸口管理部門。3.2運營管理部供應商資質審核，質量審核計劃制定、實施，審核標準制定，審核報告編制，整改計劃跟蹤與驗證。3.3加工基地質量管理部原料入廠檢驗和過程監(jiān)控質量信息收集與上報，參與供應商現(xiàn)場審核，參與供應商業(yè)績考核。3.4加工基地儲運部參與供應商業(yè)績考核。.學習參考.專業(yè).專注3.5采購部新供應商調查和資質索取，參與供應商審核計劃制定，參與現(xiàn)場審核，組織供應商評價，組織相關部門進行供應商業(yè)績考核，供應商資質的更新和維護。4流程圖編號流程圖名稱
4、4.1新供應商準入.學習參考.專業(yè).專注.學習參考.專業(yè).專注5管理要求5.1新供應商準入5.1.1供應商調查由牧業(yè)技術部下發(fā)精飼料配方，如配方中有新增飼料原料或飼料添加劑，牧業(yè)技術部門應同時下發(fā)對應的原料標準，運營管理部根據(jù)原料標準編制并下發(fā)采購驗收標準、檢驗方法、監(jiān)控計劃等文件，采購部依據(jù)原料標準尋找供應商并發(fā)出《供應商調查表》，供應商填寫后將《供應商調查表》、資質及證明文件傳遞至采購部，資質及證明文件要求參見《供應商資質明細》。5.1.2供應商資質審核采購部對資質及證明文件進行初審，填寫《資質審核表》中供方名稱、產(chǎn)品名稱、質量標準、資質名稱、購
5、買方及使用說明前五部分，初審合格后提交運營管理部復審，初、復審應審核提供資質及證明材料的真實性、有效性。合格后由采購部和運營管理部各留存一份，歸檔保存。5.1.3供應商現(xiàn)場審核5.1.3.1審核計劃資質審核通過后，運營管理部根據(jù)需要組織供應商現(xiàn)場審核，與采購部共同制定《供應商審核計劃》，內容包括供應商名稱、審核目的、審核時間、審核人員等，經(jīng)飼料加工總經(jīng)理審批。采購部將《飼料加工供應商審核方案》下發(fā)給供應商。5.1.3.2審核實施依據(jù)審核計劃，運營管理部和采購部組成審核小組進行現(xiàn)場.學習參考.專業(yè).專注審核，審核內容包括座談、文件審核、現(xiàn)場審核、封樣等
6、，供應商應有專人陪同，提供材料應真實，不得弄虛作假。審核人員依據(jù)相關法律法規(guī)、審核標準等如實對供應商進行各項審查并記錄，必要時審核人員與供應商人員共同取樣封存，審核人員將樣品帶回加工基地進行檢驗。5.1.3.3審核結果與驗證審核結束后，運營管理部整理審核情況，填寫《供應商審核方案》并于審核結束后5日內發(fā)至采購部，由采購部下發(fā)給供應商，供應商在收到通知后5日內對不符合項進行整改，并將整改報告以圖片、郵件等形式發(fā)至運營管理部，必要時運營管理部進行現(xiàn)場驗證。整改合格進行小樣檢測，整改不合格停止進行下階段審核。5.1.4樣品檢測運營管理部將供應商提供樣品安排
7、實驗室進行檢測，必要時進行委托檢測。5.1.5供應商評價樣品檢測結果滿足原料標準要求，跟蹤驗證合格后，采購部組織供應商評價，填寫《供應商評價表》，經(jīng)采購員和質量主管（樣品檢測）評價，采購經(jīng)理批準。5.1.6納入合格供方名錄采購員將《供應商調查表》、供應商資質、證明文件、事業(yè)部/子公司制度新增/修改/廢止申請表》及《供應商評價表》提交運營管理部，審批后更新《合格供方名錄》提交運營管理部，運營管理部組織名錄下發(fā)，各加工基地按《合格供方名錄》接收物資。來貨不在名錄內的不得接收和使用。.學習參考.專業(yè).專注5.1.7風險評價運營管理部組織對供應商進行風險評價
8、，確定風險級別。根據(jù)原料和添加劑對產(chǎn)品質量造成影響的可能性和產(chǎn)生后果的嚴重程度，將供應商分為三個風險級別，一
