供應(yīng)商評價與再評價.doc

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1、專業(yè).專注供應(yīng)商評價與再評價制度（第A版第0次修訂）文件編號：受控編號：編制：審核：批準(zhǔn)：.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注有限公司2015年07月01日發(fā)布2015年07月05日實施.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注版本變更版本號版本日期變更人變更內(nèi)容概述.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注目錄1目的32適用范圍33相關(guān)角色和職責(zé)33.1歸口管理33.2運(yùn)營管理部33.3加工基地質(zhì)量管理部33.4加工基地儲運(yùn)部33.5采購部34流程圖45管理要求65.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入65.1.1供應(yīng)商調(diào)查65.1.2供應(yīng)商資質(zhì)審核65.1.3供應(yīng)商現(xiàn)場審核65.1.4樣品檢測75.1.5供應(yīng)商評價75.

2、1.6納入合格供方名錄75.1.7風(fēng)險評價75.1.8首次進(jìn)貨檢驗85.2合格供應(yīng)商再評價85.2.1資質(zhì)審核8.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注5.2.2原料使用過程評價85.2.3業(yè)績考核95.2.4風(fēng)險等級再評價95.2.5現(xiàn)場審核95.3化學(xué)品、委托檢測供應(yīng)商管理106權(quán)限指引117相關(guān)制度文件128相關(guān)表單12.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注1目的為了有效選擇、評價合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)交付能力、售后服務(wù)能力等能夠持續(xù)符合管理要求，滿足飼料加工基地正常生產(chǎn)的需要，特制定此實施細(xì)則。2適用范圍適用于飼料加工事業(yè)部下屬各加工基地生產(chǎn)所需飼料原

3、料、飼料添加劑、包裝材料、化學(xué)品及委托檢測供應(yīng)商管理。3相關(guān)角色和職責(zé)3.1歸口管理運(yùn)營管理部是文件的歸口管理部門。3.2運(yùn)營管理部供應(yīng)商資質(zhì)審核，質(zhì)量審核計劃制定、實施，審核標(biāo)準(zhǔn)制定，審核報告編制，整改計劃跟蹤與驗證。3.3加工基地質(zhì)量管理部原料入廠檢驗和過程監(jiān)控質(zhì)量信息收集與上報，參與供應(yīng)商現(xiàn)場審核，參與供應(yīng)商業(yè)績考核。3.4加工基地儲運(yùn)部參與供應(yīng)商業(yè)績考核。.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注3.5采購部新供應(yīng)商調(diào)查和資質(zhì)索取，參與供應(yīng)商審核計劃制定，參與現(xiàn)場審核，組織供應(yīng)商評價，組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商業(yè)績考核，供應(yīng)商資質(zhì)的更新和維護(hù)。4流程圖編號流程圖名稱

4、4.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注5管理要求5.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入5.1.1供應(yīng)商調(diào)查由牧業(yè)技術(shù)部下發(fā)精飼料配方，如配方中有新增飼料原料或飼料添加劑，牧業(yè)技術(shù)部門應(yīng)同時下發(fā)對應(yīng)的原料標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營管理部根據(jù)原料標(biāo)準(zhǔn)編制并下發(fā)采購驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、監(jiān)控計劃等文件，采購部依據(jù)原料標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商并發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，供應(yīng)商填寫后將《供應(yīng)商調(diào)查表》、資質(zhì)及證明文件傳遞至采購部，資質(zhì)及證明文件要求參見《供應(yīng)商資質(zhì)明細(xì)》。5.1.2供應(yīng)商資質(zhì)審核采購部對資質(zhì)及證明文件進(jìn)行初審，填寫《資質(zhì)審核表》中供方名稱、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)名稱、購

5、買方及使用說明前五部分，初審合格后提交運(yùn)營管理部復(fù)審，初、復(fù)審應(yīng)審核提供資質(zhì)及證明材料的真實性、有效性。合格后由采購部和運(yùn)營管理部各留存一份，歸檔保存。5.1.3供應(yīng)商現(xiàn)場審核5.1.3.1審核計劃資質(zhì)審核通過后，運(yùn)營管理部根據(jù)需要組織供應(yīng)商現(xiàn)場審核，與采購部共同制定《供應(yīng)商審核計劃》，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、審核目的、審核時間、審核人員等，經(jīng)飼料加工總經(jīng)理審批。采購部將《飼料加工供應(yīng)商審核方案》下發(fā)給供應(yīng)商。5.1.3.2審核實施依據(jù)審核計劃，運(yùn)營管理部和采購部組成審核小組進(jìn)行現(xiàn)場.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注審核，審核內(nèi)容包括座談、文件審核、現(xiàn)場審核、封樣等

6、，供應(yīng)商應(yīng)有專人陪同，提供材料應(yīng)真實，不得弄虛作假。審核人員依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、審核標(biāo)準(zhǔn)等如實對供應(yīng)商進(jìn)行各項審查并記錄，必要時審核人員與供應(yīng)商人員共同取樣封存，審核人員將樣品帶回加工基地進(jìn)行檢驗。5.1.3.3審核結(jié)果與驗證審核結(jié)束后，運(yùn)營管理部整理審核情況，填寫《供應(yīng)商審核方案》并于審核結(jié)束后5日內(nèi)發(fā)至采購部，由采購部下發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商在收到通知后5日內(nèi)對不符合項進(jìn)行整改，并將整改報告以圖片、郵件等形式發(fā)至運(yùn)營管理部，必要時運(yùn)營管理部進(jìn)行現(xiàn)場驗證。整改合格進(jìn)行小樣檢測，整改不合格停止進(jìn)行下階段審核。5.1.4樣品檢測運(yùn)營管理部將供應(yīng)商提供樣品安排

7、實驗室進(jìn)行檢測，必要時進(jìn)行委托檢測。5.1.5供應(yīng)商評價樣品檢測結(jié)果滿足原料標(biāo)準(zhǔn)要求，跟蹤驗證合格后，采購部組織供應(yīng)商評價，填寫《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)采購員和質(zhì)量主管（樣品檢測）評價，采購經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.6納入合格供方名錄采購員將《供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商資質(zhì)、證明文件、事業(yè)部/子公司制度新增/修改/廢止申請表》及《供應(yīng)商評價表》提交運(yùn)營管理部，審批后更新《合格供方名錄》提交運(yùn)營管理部，運(yùn)營管理部組織名錄下發(fā)，各加工基地按《合格供方名錄》接收物資。來貨不在名錄內(nèi)的不得接收和使用。.學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注5.1.7風(fēng)險評價運(yùn)營管理部組織對供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險評價

8、，確定風(fēng)險級別。根據(jù)原料和添加劑對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的可能性和產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，將供應(yīng)商分為三個風(fēng)險級別，一