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《部門決算分析報告》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、金川縣廣播電視臺部門決算財務(wù)分析指標(biāo)報告一、部門基本情況(一)基本情況1、部門職能根據(jù)金編委發(fā)﹝2012﹞31號文件規(guī)定,我單位主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)全縣廣播電視新聞節(jié)目制作、安全推出、安全傳輸發(fā)射,廣電有線網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)等任務(wù),負(fù)責(zé)擬定全縣廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因我單位2016年有1個機(jī)構(gòu),與2015年比無增減變動。3、人員情況及增減變動原因?2016年年初在職8人(事業(yè)管理3人,事業(yè)專技4人,事業(yè)工勤1人);2016年年末在職14人(事業(yè)管理6人,事業(yè)專技7人,事業(yè)工勤1人)。2016年調(diào)入事業(yè)管理人員3名,增加事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員3名。(二)當(dāng)年取得的主要
2、事業(yè)成效今年以來,我臺在積極做好日常新聞宣傳的同時,結(jié)合各時期縣委縣政府中心工作,在《金川新聞》中新開辟專欄《“軟鄉(xiāng)弱村”專訪》、《精準(zhǔn)扶貧》、《三嚴(yán)三實》等專欄。以建設(shè)“孝德金川”為目標(biāo),大力弘揚(yáng)“孝為先、善為上、和為貴”中華傳統(tǒng)美德,掀起了全縣以德為尚的社會新風(fēng)。在金川電視臺黃金時段推出推出自制大型紀(jì)實類專題節(jié)目《感動金川》,將典型人物的先進(jìn)事跡進(jìn)行深度報道;同時推出《中華弟子規(guī)》卡通影片展播;節(jié)目中統(tǒng)一制作“孝為先、善為上、和為貴”角標(biāo),即豐富了熒屏,又讓孝善和文化更加深入人心,營造了強(qiáng)大的電視宣傳氛圍,我臺共完成《金川新聞》176期、1060條,平均單期新聞數(shù)量都在6條以上。
3、截止12月,我臺上傳新聞在阿壩州電視臺播出108條,康巴衛(wèi)視播出15條,四川衛(wèi)視播出11條,中央電視臺播出5條。今年,無論是內(nèi)宣還是送省、州電視臺條數(shù)都創(chuàng)下了歷史新高。我臺結(jié)合各時期重點(diǎn)工作,制作完成了《創(chuàng)建全國科普示范縣工作匯報片》、《象雄苯教學(xué)術(shù)研討會宣傳片》、《東方女兒國拍攝集錦》、《梨花紅葉宣傳片》等專題片以及《象雄文化》大型口述歷史紀(jì)錄片。完成城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的模轉(zhuǎn)數(shù)工程后,徹底改變了過去有線電視傳輸質(zhì)量差、節(jié)目套數(shù)少的問題,節(jié)目總套數(shù)達(dá)到105套。已發(fā)展無線數(shù)字電視用戶400余戶,完成全縣20個鄉(xiāng)840套農(nóng)村“戶戶通”電視設(shè)備的調(diào)試安裝任務(wù)。完成了農(nóng)村直播“村村通”設(shè)備返
4、廠維修100余臺,臺內(nèi)維修30余臺,及時解決了廣大農(nóng)牧民因設(shè)備損壞看不到電視的問題。為金川的和諧穩(wěn)定發(fā)揮重要的作用。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況2016年年初預(yù)算97.16萬元,2016年財政撥款收入229.52萬元,與年初預(yù)算對比增加136.23%。調(diào)整原因:2016年人員增加,工資規(guī)范后調(diào)資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等資金增加。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2016年總收入229.52萬元,與上年度對比增加44.93萬元,增加24.34%。2016年總支出175.88萬元,與上年度對比增加76.06萬元,增加76.2%,主要原因是人員增加,工資調(diào)整,項目資金增加。
5、2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.65萬元,與上年度對比增加48.87萬元,增加57.65%。1、收入支出與預(yù)算對比分析(1)預(yù)決算差異情況收入與預(yù)算對比 收入決算數(shù)預(yù)算數(shù)事業(yè)單位醫(yī)療45576.6844958.00公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4950.004950.00住房公積金78580.0082351.00其他收入2166121.46839391.00 2295228.14971650.00(2)差異原因分析最大的原因是2016年工資改革規(guī)范調(diào)資。2、收入支出結(jié)構(gòu)分析(1)各項收入占總收入的比重支出與預(yù)算對比表 支出決算數(shù)預(yù)算數(shù)事業(yè)單位醫(yī)療45576.6844958.00公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4
6、950.004950.00住房公積金78580.0082351.00其他支出1629703.22839391.00 1758809.90971650.003、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7000.00元。(2)其他對部門影響較大的支出情況:無(3)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施:無(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況1、分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況本年末結(jié)余資金133.64萬元(其中:阿州財投[2015]35號下達(dá)電視臺廣播電視業(yè)務(wù)用房經(jīng)費(fèi)75萬元;阿州財教[2016]36號下達(dá)基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金10.4萬元;阿州財教[201
7、6]90號下達(dá)中央少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展專項資金1.39萬元;阿州財教[2016]98號下達(dá)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金14.14萬元;阿州財教[2016]99號下達(dá)中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)資金10.55萬元;阿州財教[2016]11號下達(dá)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金7.54萬元;阿州財教[2016]24號下達(dá)中央和省級少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金14.62萬元)。2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大的原因是廣