比價采購流程管理制度

《比價采購流程管理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、比價采購流程管理制度一、目的：為了加強內(nèi)部采購業(yè)務(wù)管理，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，統(tǒng)一采購渠道和價格，推進(jìn)比質(zhì)比價采購工作，特制定本管理辦法。二、實施范圍：公司的各類采購行為，包括物資及勞務(wù)均嚴(yán)格遵循本制度1、生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類原輔材料、燃料、消耗性物料及需外購的勞務(wù)與服務(wù)等;2、生產(chǎn)經(jīng)營所需的機器設(shè)備、備品備件;3、經(jīng)營管理所需購置的辦公設(shè)備及用具、消耗性的辦公用品及涉及到的管理咨詢、中介服務(wù)及媒體廣告宣傳合同等其他有償采購及服務(wù)的項目；4、公司的各項基建、技改工程所涉及到的建造合同、技術(shù)服務(wù)合同及工

2、程物資購買合同項下的采購業(yè)務(wù)；三、實施程序1、采購職能與管理職能分開，強化財務(wù)管理職能。2、各部門在做好臺賬的同時，每月提供物資需求計劃，由采購部匯總編制公司物資采購計劃月報表，并提供年采購平均價、上年采購平均價和最新采購價，協(xié)助財務(wù)部制定物資采購最高限價，以此作為日常比價審核的依據(jù)。3、為確保采購物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)、數(shù)量準(zhǔn)確和價格合理，采購、質(zhì)量和財務(wù)部分別對采購物資的審批、價格、質(zhì)量等進(jìn)行過程監(jiān)督檢查，并提供相應(yīng)的檢查報告。4、為保證資金流出的安全性，財務(wù)必須加強對采購計劃單、物資價格申報單和材料入庫單的統(tǒng)

3、一管理，購貨發(fā)票更須嚴(yán)加審核，報銷手續(xù)不齊全，財務(wù)部門堅決不予辦理結(jié)算付款手續(xù)。5、各相關(guān)部門應(yīng)加強管理意識，本著一切從公司利益出發(fā)的原則，把好詢價、比質(zhì)、比價、定價、驗收和付款這六道關(guān)。6、付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求，對不符合相關(guān)合同的付款申請，財務(wù)部應(yīng)從資金安全的角度出發(fā)，不予付款。7、建立和完善激勵與約束相結(jié)合的采購責(zé)任制。實行比價采購后，公司應(yīng)對降低采購成本成績突出者，年終按物資比價采購節(jié)約額的一定比例給予獎勵。四、操作流程1、生產(chǎn)經(jīng)營所需的原輔材料比價采購流程采購部比價，確定渠道提出采購申請（附相關(guān)

4、合同）生產(chǎn)計劃銷售計劃入庫驗收催貨采購訂單細(xì)化流程：銷售任務(wù)→生產(chǎn)計劃（物流、生產(chǎn)、采購）→采購訂單（比價、確定渠道、簽合同）→采購催貨→到貨保管接貨→保管通知質(zhì)量檢驗員檢驗→合格入庫→不合格保管通知采購協(xié)調(diào)退貨→采購協(xié)調(diào)后退貨。責(zé)任劃分：（待定）考核金額：（待定）原輔材料的采購由物流部、生產(chǎn)部、采購協(xié)調(diào)下發(fā)周生產(chǎn)任務(wù)，日生產(chǎn)任務(wù)，采購部在接到生產(chǎn)任務(wù)后，依據(jù)庫存情況，考慮安全庫存和最佳采購量，提出采購申請，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，由總經(jīng)理審批后依照程序?qū)嵤┎少徯袨?。?）統(tǒng)一指定采購的物資，采購部應(yīng)列明統(tǒng)一

5、采購材料的名稱、價格、供應(yīng)商、聯(lián)系方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報財務(wù)部材料會計處備案并參照合同監(jiān)督執(zhí)行；如有變更，則在每月5日前報送財務(wù)。（2）對于自行采購的物資，需通過招標(biāo)或比價采購。由采購部聯(lián)系三到五家供應(yīng)商，向?qū)Ψ桨l(fā)出比價采購?fù)ㄖ獑?，在質(zhì)量同等的條件下選擇價格最低的廠家。單年比采購量在200萬元以上的需召集各供應(yīng)商舉行競標(biāo)會議，會議需由質(zhì)量部、財務(wù)部參加。（3）通過招標(biāo)或比價確定的長期供貨行為，必須簽訂供貨合同，每次采購時應(yīng)有書面訂單。（4）金額在2萬元以上的物資采購須簽訂采購合同；（5）采購金

6、額在2000元以內(nèi)，不經(jīng)常使用的物資可不按比價采購程序辦理。（6）對于更換或新增的供應(yīng)商，必須通過比價管理程序確定。2、設(shè)備、備品備件的采購由設(shè)生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)需要遵循比價采購制度執(zhí)行。3、首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，必須提供業(yè)務(wù)單位的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、開戶資料等證照資料，以防資金結(jié)算及稅務(wù)風(fēng)險。6、所有采購業(yè)務(wù)中相關(guān)審批，按照相應(yīng)制度執(zhí)行。五、比價采購檔案的建立1、采購部建立《比價采購控制管理臺帳》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、所供貨物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系方式等內(nèi)容，隨時備查。2、采購部每年對

7、供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，并形成書面報告，報財務(wù)部作為下年度供應(yīng)商選擇的依據(jù)。評估的內(nèi)容包括：供應(yīng)商內(nèi)部管理和對外服務(wù)水平；日產(chǎn)量；、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、；每月及全年能給予我司的供貨量；、在行業(yè)所處的地位及信譽等。3、財務(wù)部材料會計對采購部提供的供應(yīng)商檔案、評估資料、證照資料、報價資料、《比價采購審批單》、合同、訂貨單等資料應(yīng)進(jìn)行分類整理，妥善保管。六、比價采購管理考核辦法1、采購部門如因計劃不當(dāng)而造成積壓的，對相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)部門按經(jīng)濟(jì)損失的千分之一進(jìn)行處罰。2、采購部門對于不符合質(zhì)量要求的必須負(fù)責(zé)退回廠家，無法

8、退回的承擔(dān)1%經(jīng)濟(jì)損失；對于價格高于同等性質(zhì)物資的采購行為，高出金額部分由采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行承擔(dān)。3、不按比價采購程序進(jìn)行采購的，不予入賬付款，已形成事實的，對采購部每次按采購金額的1%罰款；4、采取以次充好，缺斤少量（合理損耗除外）擅自降低材料物資質(zhì)量、抬高物資采購價格的，采購部負(fù)責(zé)調(diào)換并追回差價，無法調(diào)換或追回的，由采購部門賠償經(jīng)濟(jì)損失；5、財務(wù)人員沒有嚴(yán)格把關(guān)，在未履行比價采購程序的情況下擅自入庫和付款的，每次罰10元，形成