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《質(zhì)量管理體系審查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、質(zhì)量管理體系審核檢查表表碼:1受審核部門質(zhì)量管理部門審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》符合性范圍審核內(nèi)容是否1.是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2.是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3.是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？4.質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？1.質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2.質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？3.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？1.是否明確各過(guò)程職能和崗位，其相互關(guān)系？2.部門之間溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確？3.管理者其職責(zé)權(quán)限是否明確？表碼:2受審核部
2、門辦公室（文件管理部門）審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰(shuí)來(lái)批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如
3、何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本?外來(lái)文件如何管理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來(lái)文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回?保留作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對(duì)使用部門和保存期限做出規(guī)定?過(guò)期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?糾正和預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性?表碼:3受審核部門人力資源/培訓(xùn)教育審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》符合性范圍審核內(nèi)容是否1.是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?1.是否了解組
4、織的質(zhì)量目標(biāo)?2.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?1.是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?1.是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.1.是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核?2.人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?3.是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識(shí)和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?4.培訓(xùn)是否有計(jì)劃,實(shí)施情況如何?5.如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取措施的有效性?6.是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄?表碼:4受審核部門采購(gòu)部門審核日期審核員審
5、核依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?對(duì)采購(gòu)物資是否分類管理?怎樣確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?是否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?評(píng)價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄?是否明確了采購(gòu)的依據(jù)?其信息是否包括:1)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求;2)管理體現(xiàn)的要求;3)人員資格的要求.組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng)?這些活動(dòng)是否得
6、到了實(shí)施?當(dāng)組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購(gòu)資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法?表碼:5受審核部門設(shè)備部審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?是否識(shí)別并提供滿足質(zhì)量控制的要求的基礎(chǔ)設(shè)施?對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行控制?關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些?如何進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可?設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理計(jì)劃?執(zhí)行如何?設(shè)備、設(shè)備的維護(hù)活動(dòng)
7、是否體現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度?到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查若干設(shè)備,保養(yǎng)和運(yùn)作情況如何?設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要?是否得到有效管理?對(duì)設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取措施?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理時(shí)如何規(guī)定其測(cè)量能力是否滿足需求?糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性如何評(píng)價(jià)?
