倉庫收貨作業(yè)流程

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1、收貨作業(yè)流程版本：文件名稱：修訂日期：2012-3-20修訂者：李曉峰頁次：作業(yè)說明供貨單位品管倉管會計備注1.供應(yīng)商送貨：供方送貨，快遞或其他方式交接時，要求送貨憑證字跡清晰，信息全面（我司采購PO、品名、規(guī)格、物料編號、數(shù)量、單位等）2.核對采購PO：根據(jù)送貨憑證核對采購PO、數(shù)量、交期、確認是否超交，如有超交情況，反饋給采購處理或拒收3.實物點收：檢查外包裝是否合格、總件數(shù)、尾數(shù)箱，產(chǎn)品標(biāo)識、對照送貨單進行清點，注意計量單位需要統(tǒng)一。4．錄入系統(tǒng)：在采購管理子系統(tǒng)『錄入進貨單』，按采購PO，核對料號與數(shù)量，等相關(guān)信息錄入，確認無誤后保存5

2、.打印送檢：打印剛保存后的憑證，在送檢入庫單上注明物料緊急狀態(tài)，收料倉管簽字立即交品管部門檢驗，急件提醒IQC6.檢驗Y/N品質(zhì)根據(jù)物料進貨順序，緊急狀態(tài)優(yōu)先安排檢驗，急件檢好后即時通知相應(yīng)倉管員辦理入庫手續(xù)7．合格品入庫依據(jù)品管判定結(jié)果良品入庫，相應(yīng)倉管員將物料擺放好儲位，注意7S，先進先出管理8．不合格退貨：收料倉管，依據(jù)品管判定來料不良結(jié)果，將物料儲存在驗退區(qū)，知會采購安排退貨處理9.送檢入庫單過賬：入庫成后倉庫賬務(wù)員于采購管理子系統(tǒng)『錄入庫存交易單』中確認或修改實發(fā)數(shù)量后審核過賬10.收貨憑證存查：憑證共5聯(lián)：白聯(lián)公司留底/紅聯(lián)財務(wù)/黃

3、聯(lián)倉管/綠聯(lián)采購（供應(yīng)商）/藍聯(lián)品管/供應(yīng)商送貨核對采購PO實物點收錄入系統(tǒng)打印送檢來料檢驗入庫憑證檢驗Y/NY來料檢驗入庫憑證N不合格退貨合格品入庫入庫單過賬入庫憑證存查來料檢驗入庫單來料檢驗入庫憑證來料檢驗入庫憑證送貨產(chǎn)品必須有我司物品編碼，名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購PO等必須準(zhǔn)確清晰。物料的質(zhì)量、數(shù)量必須經(jīng)倉管員檢驗確認并在入庫單上簽字，部門主管審核后方可入庫，不合格產(chǎn)品堅決不入庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，及時提醒采購與品質(zhì)、采購員聯(lián)系退換。