生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程

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1、程序文件生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程文件號(hào)版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準(zhǔn)共3頁(yè)第1頁(yè)日期日期日期生效日期1目的及適用范圍1.1為了規(guī)范西北實(shí)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心的采購(gòu)，確保生產(chǎn)物料采購(gòu)工作及時(shí)有序地進(jìn)行，切實(shí)降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益特制定本程序。1.2本流程適用西北實(shí)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬生產(chǎn)作業(yè)中心。1.4本流程從2001年月日起執(zhí)行。2職責(zé)2.1生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程總責(zé)任人是生產(chǎn)作業(yè)中心采購(gòu)經(jīng)理。2.2生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)下達(dá)采購(gòu)訂單，并監(jiān)督檢查采購(gòu)訂單的執(zhí)

2、行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中涉及部門間的有關(guān)問題。2.3采購(gòu)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的市場(chǎng)詢價(jià)、談判，并草擬采購(gòu)合同文本，按照授權(quán)簽定采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)物資的運(yùn)輸及外觀數(shù)量的驗(yàn)收，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。2.4采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)安排詢價(jià)，談判事宜，并草擬采購(gòu)合同，經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施采購(gòu)，根據(jù)物料的入庫(kù)情況，處理核付款事宜，并協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部采購(gòu)工作的相關(guān)問題。2.5法律部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)審核、采購(gòu)合同中有關(guān)內(nèi)容是否符合法律，是否規(guī)范，是否有損害公司利益的可能。監(jiān)督采購(gòu)合同的實(shí)施過程。2.6財(cái)務(wù)

3、部經(jīng)理主要審核采購(gòu)合同中的采購(gòu)價(jià)格是否符合公司價(jià)格管理規(guī)定，供應(yīng)商政策，財(cái)務(wù)管理要求，并監(jiān)督采購(gòu)合同的實(shí)施過程。2.7行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)部運(yùn)輸作業(yè)計(jì)劃和臨時(shí)需求，安排車輛保證物資采購(gòu)工作如期完成。2.8技術(shù)中心檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作，組織或委派質(zhì)檢人員對(duì)生產(chǎn)物資的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)定，并出具報(bào)告書。2.9庫(kù)管員負(fù)責(zé)為合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管和按定額發(fā)放。2.10會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)核付款單和采購(gòu)合同辦理相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。程序文件生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程文件號(hào)版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準(zhǔn)共3

4、頁(yè)第2頁(yè)日期日期日期生效日期1.1采購(gòu)內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集、整理市場(chǎng)信息、建立供應(yīng)商檔案和采購(gòu)臺(tái)帳，掌握庫(kù)存信息。2生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程：2.1生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和分公司作業(yè)計(jì)劃，向采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單，此環(huán)節(jié)在2天內(nèi)完成。2.2采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)訂單，查閱是否有供應(yīng)商合同，如果有，則安排采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)，此環(huán)節(jié)在1天內(nèi)完成。如果沒有，則安排采購(gòu)員市場(chǎng)詢價(jià)談判，此環(huán)節(jié)在3天內(nèi)完成。2.3采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)情況組織擬訂采購(gòu)合同，此環(huán)節(jié)在3天內(nèi)完成。2.4合同草案經(jīng)過法律部對(duì)有關(guān)合同條款的規(guī)范性進(jìn)行審

5、核，財(cái)務(wù)部對(duì)合同的價(jià)格、政策及結(jié)算方式等進(jìn)行審核。此環(huán)節(jié)在1天內(nèi)完成。2.5審核后的采購(gòu)合同，按合同簽訂權(quán)限，由采購(gòu)部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)部門備案。此環(huán)節(jié)1天內(nèi)完成。2.6采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)。2.7根據(jù)供貨方式由采購(gòu)部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時(shí)間，此環(huán)節(jié)在半天內(nèi)完成。2.8采購(gòu)員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔(dān)貨物的運(yùn)輸和外觀數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)量人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，此環(huán)節(jié)在1天內(nèi)完成。2.9如果合格由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫(kù)管員拒

6、絕入庫(kù)，進(jìn)入退貨或換貨流程。2.10采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)入庫(kù)單，簽發(fā)核付款單，通知會(huì)計(jì)部付款。2.11會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫(kù)單和采購(gòu)合同辦理結(jié)算事宜。2.12采購(gòu)內(nèi)勤將采購(gòu)物資上采購(gòu)臺(tái)帳，并建立供應(yīng)商檔案，記錄庫(kù)存信息。3附件《采購(gòu)訂單》、《采購(gòu)合同草案》、《采購(gòu)合同》、《運(yùn)輸作業(yè)計(jì)劃》、《驗(yàn)收單》、《質(zhì)檢報(bào)告單》、《入庫(kù)單》、《核付款單》、《庫(kù)存信息》程序文件生產(chǎn)采購(gòu)訂單流程文件號(hào)版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準(zhǔn)共3頁(yè)第3頁(yè)日期日期日期生效日期5.附則本流程請(qǐng)參閱《退貨或接貨流程》、《退貨或接貨流程

7、程序文件》