質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表

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1、XXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號：XXXXXXXXXX受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共頁審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價(jià)管理體系ISO9001ISO14001GB18001項(xiàng)目提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.4.4文件◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文

2、件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001，ISO1401，GB28001的要求？◆管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√4.2.2綜合管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？◆管理手冊

3、是否包括管理體系的范圍？◆管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？◆管理手冊是否引用或包括程序文件？◆管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調(diào)，是否有可操作性？√√√√√◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“結(jié)果評價(jià)”欄：A－符合B－體系性不符合C－實(shí)施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(xiàng)(有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆制定的文件控制

4、程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍內(nèi)？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審文件的有效性？◆對體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“結(jié)果評價(jià)”欄：A－符合B－體系性不符合C－實(shí)施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(xiàng)(有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確

5、認(rèn))◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？√注1：文件查閱含記錄的查

6、閱。注2：“結(jié)果評價(jià)”欄：A－符合B－體系性不符合C－實(shí)施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(xiàng)(有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管理◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√√◆記錄管理的實(shí)況◆是否對記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對記錄的標(biāo)識、貯存

7、、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“結(jié)果評價(jià)”欄：A－符合B－體系性不符合C－實(shí)施性不符合D－效果性不符合E－觀察項(xiàng)(有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確

8、認(rèn))5.1管理承諾5.1管理承諾◆最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總