質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

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1、WORD格式整理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核單位：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核組長：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容審核組依據(jù)文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.1理解組織所處的環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境NA組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評

2、審？《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆近幾年企業(yè)外部環(huán)境（經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、人力成本、環(huán)保監(jiān)察力度）變化很大，企業(yè)如何應(yīng)對？◆運(yùn)營那么長時(shí)間，您覺得有影響的是哪些因素？√4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望NA組織是否確定了與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方訴求并進(jìn)行了監(jiān)視和評審？《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆您是如何看待企業(yè)的社會(huì)責(zé)任？◆客戶對您有什么要求？◆環(huán)保局/安監(jiān)局檢查有什么反饋？◆員工對企業(yè)有什么要求？√4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

3、全管理體系范圍的合理性、適宜性、是否可獲取《手冊》◆質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍是哪些？◆環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界是否確定？4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境管理體系NA質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需過程和相互作用是什么？過程績效指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限是否明確？改進(jìn)的機(jī)會(huì)《過程管理表》◆是否理解管理體系過程間的關(guān)系，輸入輸出的內(nèi)容，如何監(jiān)控？◆是否策劃有關(guān)系圖、過程清單等？√√專業(yè)知識(shí)分享WORD格式整理5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限關(guān)注最高管理者對QES有效性負(fù)責(zé)的10個(gè)方

4、面的證據(jù)，是否體現(xiàn)過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；組織如何做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)滿足法律法規(guī)和應(yīng)對相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？《手冊》◆您是基于什么樣的目的申請質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證？◆企業(yè)的市場地位如何？◆建立體系想達(dá)到什么高度？√5.2方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定方針內(nèi)容的充分性，適宜性《手冊》◆企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是？◆如何讓員工相信方針與企業(yè)的愿景、戰(zhàn)略、價(jià)值觀是一致的？√5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限5.3組織的角色職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和

5、權(quán)限關(guān)注與崗位職責(zé)權(quán)限分配有關(guān)的證據(jù)；有關(guān)職責(zé)、權(quán)限得到傳達(dá)、溝通和理解的證據(jù)?！妒謨浴仿氊?zé)權(quán)限分配◆崗位職責(zé)權(quán)限設(shè)置如何支持方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？◆企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表職責(zé)和權(quán)限是？◆是否指定職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？√6.1.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施NA識(shí)別需要對應(yīng)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對的措施，包括潛在的緊急情況（EMS）《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆（銷量下滑、人員流失、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度慢…….）是什么原因造成的？◆是否策劃形成環(huán)境應(yīng)急預(yù)案？√專業(yè)知識(shí)分享WORD格式整

6、理NA6.1.2環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定如何確定環(huán)境因素，是否考慮了生命周期的觀點(diǎn)，識(shí)別是否全面？是否對組織的活動(dòng)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)？《環(huán)境因素鑒定管理程序》◆是否建立環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序？◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對象？◆是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、新建項(xiàng)目或變更的影響？◆是否考慮到相關(guān)方可能帶來的危險(xiǎn)源？◆受審核部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有哪些？是否全面？√√是否建立了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評價(jià)準(zhǔn)則？重要環(huán)境因素重要危險(xiǎn)源的評價(jià)是否合理？《危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)程序》◆有無

7、規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評價(jià)方法、準(zhǔn)則和步驟？◆評價(jià)結(jié)果是否合理？◆是否形成重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單？√√如何對重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序◆是否根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃？◆控制措施有哪些？◆對潛在重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？◆是否形成文件、記錄√√如何在組織各層次溝通重要環(huán)境因素溝通交流和協(xié)商管理程序◆采取哪些方式實(shí)施重要環(huán)境因素的溝通？√√專業(yè)知識(shí)分享WORD格式整理如何確定重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

8、和機(jī)遇？《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序》◆是否考慮了重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源衍生出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？◆是否考慮了重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源管理中可能產(chǎn)生的改進(jìn)的機(jī)會(huì)√√N(yùn)A6.1.3合規(guī)義務(wù)4.3.2法律法規(guī)和其他要求是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律及其他要求的程序法規(guī)鑒定和合規(guī)性評價(jià)管理程序◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和