品質(zhì)不良品及工序異常品的管理程序

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1、1.總則1-1.目的以防止不滿足產(chǎn)品式樣（規(guī)格）的產(chǎn)品流入下道工序為目的，制訂了本規(guī)程的管理程序。1-2.定義①品質(zhì)不良品：不滿足產(chǎn)品圖紙、加工圖紙、客戶規(guī)格、鋼材技術(shù)協(xié)議書規(guī)格的產(chǎn)品②工序異常品：由于制造工序的異常，品質(zhì)不良品有可能混入的制造批次2.品質(zhì)不良品的管理2-1.品質(zhì)不良品的識別、隔離、記錄、聯(lián)系（1）發(fā)生品質(zhì)不良品時，為防止出現(xiàn)大量的品質(zhì)不良品，作業(yè)人員臨時停止其生產(chǎn)。（2）作業(yè)人員將品質(zhì)不良品噴上紅色，放到品質(zhì)不良品場地隔離。（3）作業(yè)人員隔離品質(zhì)不良品后，將發(fā)生的品質(zhì)不良內(nèi)容（品質(zhì)不良部位、不良程度、發(fā)生數(shù)量）填寫到[品質(zhì)異常處理

2、報告書]中，由作業(yè)長→工廠長→品質(zhì)保證部。（4）混入其他批次或者有這種可能的情況下，作業(yè)人員不要擅自判斷，由作業(yè)長→品質(zhì)保證部。（5）品質(zhì)保證部通過過去的品質(zhì)記錄，確定品質(zhì)不良品混入批次，將該批（托盤、箱子等容器）掛上[紅色現(xiàn)品票]，與生產(chǎn)管理課（工務(wù)）聯(lián)系、隔離該批品質(zhì)不良品。（6）作業(yè)人員調(diào)整恢復(fù)后、確認品質(zhì)、如果合格，開始生產(chǎn)。（7）原因不明火沒有合適對策的情況下，作業(yè)長向生產(chǎn)部長匯報，等待指示。2-2.品質(zhì)不良品的處置①挑選（1）合格品中混有品質(zhì)不良品時，通過外觀（傷痕、涂裝不良等）、量具、尺寸測量進行挑選。（2）品質(zhì)保證部召集生產(chǎn)管理課、

3、工廠長、作業(yè)長，確定挑選日程（誰、什么時候、用什么方法）。（3）挑選完后，品質(zhì)保證部取下合格品上的紅色現(xiàn)品票。②返修（二次加工.熱處理.涂裝）（1）對于通過返修（二次加工.熱處理.涂裝）可以變成合格品的品質(zhì)不良品要進行返修。（2）品質(zhì)保證部召集生產(chǎn)管理課、工廠長、作業(yè)長，確定挑選日程（誰、在哪里、干什么、什么時候、用什么方法）。（3）返修，檢查部門擔當確認品質(zhì)，如果合格，取下[紅色現(xiàn)品票]。③特殊采用（1）判斷可以向客戶申請?zhí)厥獠捎玫那闆r下，品質(zhì)保證部通過[特殊采用申請書（客戶指定格式）]向客戶申請。（2）客戶同意采用的情況下，品質(zhì)保證部取下[紅色

4、現(xiàn)品票]，掛上寫有特殊采用內(nèi)容的[藍色現(xiàn)品票]。如果客戶要求識別方法的情況下，根據(jù)客戶的要求來做?！谖吹玫娇蛻敉庵?，不準擅自出貨?、芡素洠ü?yīng)商的品質(zhì)不良品）（1）不是青島東碧山推的原因、而是由供應(yīng)商的原因產(chǎn)生的品質(zhì)不良品，品質(zhì)保證部掛上[紅色現(xiàn)品票]，將該不良品放到檢查室保管。數(shù)量較多的情況下，品質(zhì)保證部于生產(chǎn)管理課商量、隔離、保管。（2）品質(zhì)保證部將必要事項填寫到[品質(zhì)異常處理報告書]中，發(fā)傳真給供應(yīng)商。（3）品質(zhì)保證部向供應(yīng)商確認品質(zhì)不良品的處理（推貨或作廢）和要求原因.對策。（4）品質(zhì)保證部根據(jù)上面結(jié)果委托采購課安排替代品。（5）品質(zhì)

5、保證部確認供應(yīng)商的原因.對策內(nèi)容，判斷沒有效果的情況下，要求供應(yīng)商再討論。⑤作廢（1）不符合上面②～④的品質(zhì)不良品作廢。2-3.改正工作的開展（1）品質(zhì)保證部判斷該品質(zhì)不良需要永久對策的情況下，發(fā)行[品質(zhì)異常處理報告書]，討論讓其改正。（2）發(fā)生部門將原因.對策.期限.擔當填寫到[品質(zhì)異常處理報告書]中，交給品質(zhì)保證部。（3）品質(zhì)保證部在每天的工廠早會和品質(zhì)會議上落實對策進展情況。（4）在品質(zhì)會議上確認對策實施后的效果，判斷有效果的情況下，改正工作就算完成，判斷沒有效果的情況下，要求再次討論、再次進行落實。2-4.出貨后或開始使用后、檢查出的品質(zhì)不

6、良品的處理產(chǎn)品交給客戶后或開始使用后、檢查出品質(zhì)不良品的情況下，處理方法如下。①品質(zhì)不良品的出貨批次的確定（1）品質(zhì)保證部根據(jù)過去的品質(zhì)記錄，確定品質(zhì)不良批次。②替代品及修整安排（1）是否安排替代品及修整，品質(zhì)保證部通過營業(yè)部向客戶確認。（2）客戶要求修整的情況下，品質(zhì)保證部迅速派遣修整部隊進行修整工作。③原因.對策匯報品質(zhì)保證部討論品質(zhì)不良品發(fā)生及流出原因，通過書面文件向客戶匯報。原因.對策不能確定的情況下，品質(zhì)保證部發(fā)傳真或郵件給TOPY工業(yè)（株）生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)部門，根據(jù)TOPY工業(yè)（株）的指示實施。3.工序異常品的管理3-1.工序異常品批次的特

7、定根據(jù)以下要求，品質(zhì)保證部對工序異常品批次進行調(diào)查、特定。①停電（1）生產(chǎn)過程中、留在設(shè)備中的產(chǎn)品②鏈軌節(jié)IQT導(dǎo)磁體脫落（1）從發(fā)現(xiàn)導(dǎo)磁體脫落到上次日常導(dǎo)磁體點檢記錄正常之間生產(chǎn)的工件假定為工序異常品批次。（2）剖切上次點檢導(dǎo)磁體記錄正常日生產(chǎn)的工件、確認硬化層。（3）剖切檢查沒有問題的情況下，將屬于（1）范圍的定為工序異常批次。如問題的情況下，需要進一步追溯記錄，進行剖切檢查，確定異常批次。③冷卻罩堵塞（鏈軌節(jié)、銷套）（1）從發(fā)現(xiàn)冷卻罩堵塞到上次冷卻罩點檢正常之間生產(chǎn)的工件假定為工序異常批次。（2）剖切上次冷卻罩記錄正常日生產(chǎn)的工件、確認硬化層

8、。（3）剖切檢查沒有問題的情況下，將屬于（1）范圍的定為工序異常批次。如問題的情況下，需要進一步追溯記錄，進行剖切檢查，確