不良品控制管理程序

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1、XXX有限公司金工部文件名稱不良品控制管理程序文件編號(hào)版本版次頁(yè)次1.目的為確保部門產(chǎn)品之質(zhì)量，維持良好之信譽(yù)，滿足客戶之需求，對(duì)各環(huán)節(jié)中的不合格品進(jìn)行管制，防止不合格品流入下一站別，特制訂本程序。2.適用范圍凡本部門原材料的進(jìn)料、生產(chǎn)制程、零部件半/成品、客戶退貨處理等不合格品均適用之。3.權(quán)責(zé)3.1品檢組：不合格品判定。3.2相關(guān)單位：不合格品處理。3.3職責(zé)主管：不合格品處理方式裁決。4.定義不合格品：不能滿足客戶要求或生產(chǎn)發(fā)生的不良產(chǎn)品。5?作業(yè)流程XX有限公司金工部文件名稱不良品控制管理程序文件編號(hào)版木版次頁(yè)次6?作業(yè)說(shuō)明6.1不合格品的處理方式

2、：A:重工/返修;B:特釆;C:選別;D:報(bào)廢；E:退貨。6.2進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理：6.2.1進(jìn)料品檢對(duì)購(gòu)進(jìn)原（物）料、輔助材料、外協(xié)回廠品進(jìn)行檢驗(yàn)后判定為不合格的，用粉紅色〃待處理〃標(biāo)簽標(biāo)示，并隔離至〃不合格品區(qū)〃，避免與其它產(chǎn)品混淆，并填寫(xiě)《原材料進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)單》視情形依以下方式處理：6.2.1.1重工/返修/選別當(dāng)采購(gòu)品不良時(shí)，木司基于生產(chǎn)交期的需要，可考慮安排供方返修/重工/選別作業(yè)。當(dāng)供方來(lái)不及處理時(shí)，可由廠內(nèi)釆購(gòu)安排人員代為處理，并注明處理工時(shí)，所需費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給供方。返修/返工/選別后的產(chǎn)品按對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.1.2特釆經(jīng)判定

3、為不合格品，但其缺陷不影響產(chǎn)品主要功能及安全，而木公司基于交期或成木因素之考慮時(shí)，可依特釆原則執(zhí)行。若涉及到可能影響產(chǎn)品成品相關(guān)特性的，必須事先征得客戶同意。XX有限公司金工部文件名稱不良品控制管理程序文件編號(hào)版木版次頁(yè)次6.2.1.3退貨經(jīng)進(jìn)料品檢判定為嚴(yán)重（或批量）不良，以及通過(guò)相關(guān)處理后不能再處理的來(lái)料不良品，供貨商須于三個(gè)工作日內(nèi)將不良品取回或派人員至本公司處理，逾期不處理Z產(chǎn)品，本公司將視為報(bào)廢品處理。6.3制程檢驗(yàn)不合格品處理6.3.1制程中自檢出來(lái)的不合格品，產(chǎn)線分成來(lái)料不良和自制不良交品檢組判定，并將判定結(jié)果填入《不良品確認(rèn)記錄表》屮。6.

4、3.2若確認(rèn)可以返修/返工/選別的，則交加工單位作相應(yīng)處理，返修/返工/選別后的產(chǎn)品按對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填《入庫(kù)申請(qǐng)單》入庫(kù)；6.3.3若產(chǎn)品的缺陷不影響其主要功能及安全，而本公司基于交期或成本的需要，由資材課或制造課提出特采申請(qǐng)，可依6.15特采原則執(zhí)疔。若涉及到可能影響產(chǎn)品成品相關(guān)特性的，必須事先征得客戶同意。6.3.4若確認(rèn)結(jié)果中屬于報(bào)廢的或是退貨的，則由相關(guān)工段長(zhǎng)或組長(zhǎng)開(kāi)立《報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)廢品，右品檢和生產(chǎn)部確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)處理，將報(bào)廢品送至報(bào)廢區(qū)域;若為原材料不良引起，則開(kāi)《退料單》退回倉(cāng)庫(kù)做隔離標(biāo)識(shí)并退回給供貨商。6.4

5、成品及出貨檢驗(yàn)不合格品處理6.4.1終檢在成品抽檢中，批判定為不合格品的由終檢貼紅色的〃不合格標(biāo)簽〃，注明不良狀況后隔離，作相應(yīng)記錄并放置不良品區(qū)交責(zé)任部門處理，具體按照6.2?6.3的規(guī)定進(jìn)行處理。6.5客戶退貨不合格品處理6.5.1倉(cāng)管員依客戶［退貨單］對(duì)客退品進(jìn)行點(diǎn)收核對(duì)，并將退貨品標(biāo)示隔離放置“不合格品區(qū)”，通知品檢組加以處理。6.5.2品檢組對(duì)退貨品以最快的速度進(jìn)行分析，原則上分析時(shí)間不超過(guò)1個(gè)工作□,并把分析結(jié)果記錄在［退貨品分析記錄表］,若客戶有時(shí)間或報(bào)告要求時(shí)，應(yīng)在客戶要求的時(shí)間內(nèi)完成分析并提交給客戶，若為合格品則由品檢組會(huì)同客戶進(jìn)行溝通0

6、K后，由加工部進(jìn)行重新包裝入庫(kù)，并且客退品須在外箱上標(biāo)示符號(hào)，以便后續(xù)追溯。若不合格，則按照6.2?6.4的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行處理。品檢組經(jīng)分析原因，判定責(zé)任歸屬單位后，交責(zé)任單位元按本管理程序處置。6.5.3品檢組督促責(zé)任單位提出改善對(duì)策，必要時(shí)由品檢組召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，研討不良原因與防止再發(fā)生對(duì)策及進(jìn)行對(duì)策評(píng)價(jià)、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防再發(fā)生。6.5.4品檢組整理有關(guān)改善對(duì)策回饋相關(guān)單位，同時(shí)告知客戶本公司所采取改善方案，以贏得客戶Z信賴。6.6特采原則：6.6.1訂單緊急生產(chǎn)急需而供貨商生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)不到我們公司規(guī)定的要求（不影響功能）情況下，采購(gòu)人員提

7、出特采申請(qǐng)，填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》，權(quán)責(zé)車間主任在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上作特采批示，視實(shí)際情況作扣款處理。6.6.2制造生產(chǎn)之產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（不影響功能）而結(jié)合公司實(shí)際情況無(wú)條件改善之不良由制造單位提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》，權(quán)責(zé)經(jīng)車間主任裁決特釆。7.附件7.17.27.37.4《聯(lián)絡(luò)單》《不良品確認(rèn)記錄表》《特采申請(qǐng)單》《退料單》(QR-QC-44)(QR-QC-45)(QR-QC-47)(QR-QC-47)