供方管理手冊(cè)通用版

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1、20/20目錄第一部分前言…………………………………………………1第二部簡(jiǎn)介……………………………1第三部分供應(yīng)鏈管理八大重要流程流程1新供方引入流程………………………………………………3流程2物料樣品確認(rèn)流程……………………………………………5流程3核價(jià)流程………………………………………………………7流程4供貨比例管理流程……………………………………………7流程5物料采購(gòu)流程…………………………………………………8流程6物料招標(biāo)流程…………………………………………………10流程7管理輸出流程…………………………………………………13流程8供方考核流程…

2、………………………………………………13第五部分供應(yīng)商管理制度制度1工作人員與供方業(yè)務(wù)往來(lái)的行為準(zhǔn)則…………………16制度2供方基本行為規(guī)范……………………………………………17制度3供方投訴管理…………………………………………………17第六部分供應(yīng)商管理規(guī)范………………………………2020/20第一部分前言本手冊(cè)作為本公司內(nèi)部員工與供方開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與本合作過(guò)程的工作指南，不作為本對(duì)供方進(jìn)行管理的正式文件。實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或本公司下發(fā)的管理文件為準(zhǔn)。本手冊(cè)介紹了本公司的企業(yè)狀況，供應(yīng)鏈管理策略，新供方引入、送樣確認(rèn)、核價(jià)、供

3、貨比例管理、物料采購(gòu)、供方處罰、招標(biāo)管理、呆滯物料處理、未接收物料處理等流程及相關(guān)部門(mén)工作指引、投訴管理、行為規(guī)范方面的管理制度，介紹了采購(gòu)平臺(tái)這一先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)以及一些重要信息（如稅務(wù)及發(fā)票信息），使正在或即將與本公司合作的供應(yīng)商以及本公司內(nèi)部員工對(duì)本的供方管理流程有一個(gè)清楚的了解，以便雙方更好的合作。本手冊(cè)和《合作協(xié)議》一起構(gòu)成本公司供方管理的基礎(chǔ)性文件。第二部分簡(jiǎn)介第三部分供應(yīng)鏈管理八大重要流程流程1新供方引入流程一.流程圖20/20新供方引入流程圖流程序號(hào)流程圖負(fù)責(zé)部門(mén)1供應(yīng)鏈管理部2配套主管供應(yīng)鏈總監(jiān)3不合格供應(yīng)鏈、品質(zhì)部4品質(zhì)管理部、工

4、程部、研發(fā)中心5品質(zhì)管理部體系管理經(jīng)理、供應(yīng)鏈總監(jiān)6供應(yīng)鏈管理部7樣品確認(rèn)工程師、配套主管8各分廠（現(xiàn)場(chǎng)工藝、巡檢）、品質(zhì)管理部9品質(zhì)部部長(zhǎng)、確認(rèn)工程師10品質(zhì)總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)11供應(yīng)鏈管理部備注：涉及本專(zhuān)用及開(kāi)模周期較長(zhǎng)的物料，供應(yīng)商評(píng)審與樣品確認(rèn)可同步進(jìn)行。見(jiàn)流程圖中虛線。二.重要說(shuō)明1.20/20任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過(guò)任何方式/人員（自行推薦、介紹、登陸采購(gòu)平臺(tái)）向供應(yīng)鏈管理部門(mén)推薦申請(qǐng)成為本公司供應(yīng)商。1.供應(yīng)鏈管理部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。2.對(duì)有意引入的新供應(yīng)商，品質(zhì)管理部根據(jù)物料的重要程度安排

5、資料評(píng)估或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，供應(yīng)鏈管理部門(mén)安排送樣確認(rèn)。3.經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、評(píng)審合格的候選供方可進(jìn)行小批試用，試用評(píng)價(jià)合格方可成為合格供方。4.供應(yīng)商在成為本公司合格供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。流程2物料樣品確認(rèn)流程一.流程圖20/20二．重要說(shuō)明1.新供方所供物料在試用前必須通過(guò)樣品確認(rèn)。20/201.合格供方所供新物料在批量使用前必須進(jìn)行物料樣品確認(rèn)。2.供方按“送樣單”的技術(shù)條件、時(shí)間、地點(diǎn)向指定部門(mén)提供樣品。3.必要時(shí)，需對(duì)樣品的某些質(zhì)量特性做型式試驗(yàn)。4.樣品經(jīng)測(cè)試合格以后，由工程技術(shù)或技術(shù)研發(fā)部門(mén)填寫(xiě)“樣品確認(rèn)單”。5.對(duì)于樣品

6、確認(rèn)過(guò)程的不合格項(xiàng)或其它質(zhì)量問(wèn)題，供方應(yīng)及時(shí)按要求改進(jìn)。流程3核價(jià)流程一.流程圖二．重要說(shuō)明1.核價(jià)是供方開(kāi)發(fā)票結(jié)算的先決條件。2.核定價(jià)格具有時(shí)效性，不同時(shí)間段的物料按該時(shí)間段的核定價(jià)格結(jié)算。3.供方收到"物料樣品確認(rèn)單"在一周內(nèi)向本供應(yīng)鏈核價(jià)主管提供物料報(bào)價(jià)明細(xì)資料，并提供物料樣品。流程4供貨比例管理流程一.流程圖20/20二.重要說(shuō)明1.07年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴(yán)格根據(jù)原則制定供貨比例。2.根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行紅黃牌制度，紅牌供應(yīng)商立即取消供貨資格，黃牌供應(yīng)商供貨比例嚴(yán)格控制在10％以下。流程5物料采購(gòu)流程一.

7、流程圖20/20二.重要說(shuō)明一）、收發(fā)貨手續(xù)1.我方收到供方物料時(shí)，在供方“送貨單”簽字并記錄系統(tǒng)收據(jù)號(hào)，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的開(kāi)具“原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”。不合格物料如需退回供方，則開(kāi)具“退貨報(bào)告單”；不合格如需辦理回用，則開(kāi)具“不合格讓步使用申請(qǐng)單”。2.發(fā)生調(diào)讓業(yè)務(wù)時(shí)，供方憑需方開(kāi)具的“材料、零部件對(duì)外調(diào)讓審批表”到我方倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”后，到物資核算組打印電腦單，到需方財(cái)務(wù)部蓋財(cái)務(wù)章后到倉(cāng)庫(kù)提貨。3.發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時(shí)，供方到需方倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具“委外加工材料發(fā)料單”，到物資核算組打印“外協(xié)外包出倉(cāng)單”，到我方財(cái)務(wù)部蓋財(cái)務(wù)章后到倉(cāng)

8、庫(kù)提貨。供方對(duì)物料進(jìn)行加工后將加工件交需方，需方開(kāi)具“外協(xié)收料報(bào)告單”交供方。4