訂單流向 流程管理程序

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1、線纜廠訂單流向流程管理程序一、訂貨管理程序1、銷售處接訂貨合同(包括電話、傳真)經(jīng)銷售廠長簽批后，向生產(chǎn)處下達(dá)“訂貨通知單”。2、對非標(biāo)準(zhǔn)的訂單，由銷售廠長組織技術(shù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門對訂單進(jìn)行評審，并填報(bào)“特殊合同評審表”。3、生產(chǎn)處向有關(guān)車間下達(dá)經(jīng)生產(chǎn)廠長簽批的“生產(chǎn)計(jì)劃單”，同時(shí)發(fā)給檢查處、技術(shù)廠長。4、如合同發(fā)生變化，銷售處向生產(chǎn)處下達(dá)經(jīng)銷售廠長簽批的“訂貨調(diào)整單”。5、生產(chǎn)處重新下達(dá)調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃單，并注明前次作廢。6、車間向各機(jī)長下達(dá)具體生產(chǎn)任務(wù)及各工序完成時(shí)間。二、生產(chǎn)管理程序1、各機(jī)長按車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織本機(jī)臺人員進(jìn)行生產(chǎn)。2、車間

2、主任、生產(chǎn)調(diào)度要掌握各機(jī)臺生產(chǎn)進(jìn)度，如發(fā)生停電、設(shè)備故障、材料不合格等影響生產(chǎn)進(jìn)度的須及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)廠長和銷售處。銷售處應(yīng)及時(shí)與用戶聯(lián)系可否讓步接收(包括外觀輕微不合格或長度有變化等情況)。3、從絞線開始車間在產(chǎn)品上拴“大質(zhì)量跟蹤卡”，成纜時(shí)大掉十跟蹤卡，拴“大質(zhì)量跟蹤卡”。小跟蹤卡車間保管，大跟蹤卡檢查處保管。4、車間生產(chǎn)時(shí)由機(jī)長填寫各工序“工藝記錄”。5、中簽人員對半成品檢驗(yàn)后填寫“工序檢查記錄”，發(fā)現(xiàn)不合格品填寫“不合格品報(bào)告單”，報(bào)技術(shù)廠長，并按審批意見處理。71、產(chǎn)品用盤具由車間主任或車間核算員寫“盤具領(lǐng)用單”，由機(jī)長領(lǐng)取。盤具保管員做好發(fā)放記

3、錄。2、車間生產(chǎn)過程中和檢查人員對產(chǎn)品檢驗(yàn)后出現(xiàn)的廢品，應(yīng)填報(bào)“廢品通知單“，寫明原因、責(zé)任者、損失情況等報(bào)生產(chǎn)廠長和技術(shù)廠長。3、車間下來的產(chǎn)成品及時(shí)叉運(yùn)到試驗(yàn)場，由檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。如需檢驗(yàn)人員加班，車間主任或生產(chǎn)調(diào)度下班前要通知檢查處長提前安排。4、對需修線的產(chǎn)品，按“誰干誰修“的原則，修后經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序，并在“質(zhì)量跟蹤卡”上注明。二、成品檢驗(yàn)管理程序1、對車間交檢的產(chǎn)成品，檢驗(yàn)人員按試驗(yàn)規(guī)程及時(shí)進(jìn)行出廠檢查試驗(yàn)。2、試驗(yàn)前須核對質(zhì)量跟蹤卡與生產(chǎn)計(jì)劃單的規(guī)格、型號、長度、工作號是否相符，是否有各工序機(jī)長簽字。如不符及時(shí)通知車間

4、主任從成纜開始補(bǔ)跟蹤卡，沒有“質(zhì)量跟蹤卡”的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員不得進(jìn)行試驗(yàn)。3、產(chǎn)品試驗(yàn)合格后，在封頭前認(rèn)真檢查電纜外層外觀質(zhì)量和盤具質(zhì)量，準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品標(biāo)牌。4、在“質(zhì)量跟蹤卡”注明有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需復(fù)繞檢查，以確認(rèn)產(chǎn)品是否可以出廠。5、產(chǎn)品試驗(yàn)不合格要及時(shí)通知車間主任及銷售處長，并填寫“不合格品報(bào)告單”報(bào)技術(shù)廠長簽批。6、“產(chǎn)品質(zhì)量證明單”檢查處專人保管。由檢驗(yàn)人員開具“7產(chǎn)品質(zhì)量證明單”，不得委托他人代開。1、試驗(yàn)完后，認(rèn)真填寫試驗(yàn)記錄。2、客戶讓步接收的不合格品出廠時(shí)，需由銷售處長“或主張放行的領(lǐng)導(dǎo)在試驗(yàn)記錄上簽批，否則檢驗(yàn)人員拒開“質(zhì)量證明單”。

5、二、成品出廠管理程序1、對試驗(yàn)合格的產(chǎn)品銷售處及時(shí)包裝入庫，并登記上賬。2、產(chǎn)品出庫前開具“產(chǎn)品出庫單”，并由銷售廠長簽批后交銷售核算員按出庫明細(xì)，核算出庫產(chǎn)品應(yīng)回款金額。3、銷售核算員填寫“發(fā)貨驗(yàn)收單”一式三份，一份銷售處存檔，一份交用戶，一份由用戶簽收后交工廠財(cái)務(wù)。4、成品庫保管員會同銷售分線組，按“產(chǎn)品出庫單”認(rèn)真核對出廠產(chǎn)品型號、規(guī)格、長度，確認(rèn)無誤后，產(chǎn)品方可出廠。“產(chǎn)品出庫單”由保管員存檔。5、產(chǎn)品裝車時(shí)注意安全擺放，運(yùn)輸途中不得相互碰撞。三、庫存產(chǎn)品管理程序1、建立庫存產(chǎn)品登記臺賬。2、庫存產(chǎn)品應(yīng)分型號、規(guī)格定置擺放，以便于查找。3、庫存

6、產(chǎn)品每盤標(biāo)簽上應(yīng)注明型號、規(guī)格、長度和生產(chǎn)日期。當(dāng)長度有變化時(shí)及時(shí)要改標(biāo)簽和登記臺帳。4、每月對庫存產(chǎn)品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)銷售廠長、銷售處長、財(cái)務(wù)處長。四、售后服務(wù)管理程序1、對工廠的直接用戶，每年專訪一次，征求用戶意見，填報(bào)“訪問用戶登記表”。對用戶提出的改進(jìn)建議及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。71、對用戶的投訴進(jìn)行現(xiàn)場處理，并將處理情況和用戶提出的索賠要求及時(shí)向廠長報(bào)告。2、建立“用戶投訴臺帳”，登記用戶投訴的問題、原因、處理結(jié)果和損失情況等。二、原材料管理程序1、每種材料至少要有二家供應(yīng)商。檢查處遵循比質(zhì)比價(jià)的原則負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力

7、進(jìn)行調(diào)查，將填寫“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”報(bào)技術(shù)廠長，審查簽批后執(zhí)行?！百|(zhì)量保證能力調(diào)查表”檢查處存檔保管。2、生產(chǎn)處按訂單核算所需材料種類、數(shù)量、供貨時(shí)間，報(bào)生產(chǎn)廠長簽批后，交供應(yīng)部門按已確認(rèn)的供應(yīng)商執(zhí)行。3、如發(fā)生已確認(rèn)的供應(yīng)無法及時(shí)供貨時(shí)，需報(bào)技術(shù)廠長或臨時(shí)確定或改換供應(yīng)商。4、材料進(jìn)廠后，由材料保管員填寫“進(jìn)廠材料報(bào)驗(yàn)單”交檢查處。5、檢查處按不同檢料規(guī)定的檢驗(yàn)要求，對進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果注明在“報(bào)驗(yàn)單”上，并將“報(bào)驗(yàn)單”返給材料保管員。檢驗(yàn)處須做好材料檢驗(yàn)記錄存檔備查。6、材料保管員按檢驗(yàn)結(jié)果，合格的材料即可入庫。不合格材料與供應(yīng)部門聯(lián)系

8、退或換貨。7、對不合格的急用材料由保管員填寫“急用材料審批單”，報(bào)技術(shù)廠長簽批，按簽批結(jié)果執(zhí)行