實(shí)務(wù)手冊(cè)-—股份有限公司采購經(jīng)理工作手冊(cè)【強(qiáng)烈推薦，非常經(jīng)典】.doc

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1、某某股份有限公司采購經(jīng)理工作手冊(cè)二O一六年七月一日32目錄1.采購管理31.1采購流程31.2采購操作51.2.1詢價(jià)審核51.2.2采購訂單操作61.2.3采購入庫送檢81.2.4審核驗(yàn)收退回單操作101.2.5采購訂單變更111.2.6采購訂單結(jié)案121.2.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票）131.2.7.1發(fā)票總金額與業(yè)務(wù)單據(jù)不一致131.2.7.2發(fā)票總金額一致但未稅額與業(yè)務(wù)單據(jù)不一致141.2.7.3分次收發(fā)票162.采購?fù)鈪f(xié)管理172.1采購?fù)鈪f(xié)管理流程172.2采購?fù)鈪f(xié)操作182.2.1托外加工單182.2.2托工送檢單202.2.3托工驗(yàn)收退回2

2、12.2.4托外加工“料廢”處理212.2.5托外加工“工廢”處理222.2.6未記帳收票作業(yè)（托工收發(fā)票）232.2.7其它費(fèi)用支出收發(fā)票作業(yè)253．付款申請(qǐng)253.1預(yù)付款申請(qǐng)253.2付款申請(qǐng)26324．考核274.1詢價(jià)單審核考核274.2采購訂單考核274.3采購入庫送檢284.4審核驗(yàn)收退回單操作284.5采購訂單變更294.6采購訂單結(jié)案294.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票）294.7托外加工單考核304.8未記帳收票作業(yè)（外協(xié)收發(fā)票）30321.采購管理1.1采購流程業(yè)務(wù)編號(hào)SL-D020業(yè)務(wù)名稱主料采購業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述采供處根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)需求分析

3、的結(jié)果，需要采購的主料由采供處進(jìn)行采購流程適用范圍生產(chǎn)主料的采購相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單做生產(chǎn)需求分析、請(qǐng)購單錄入采購員接到采購訂單后與供應(yīng)商，簽訂合同、不合格貨品做退貨、進(jìn)貨送檢、發(fā)票核銷。錄入采供處主管審核確認(rèn)審核材料庫管員原材料采購入庫錄入質(zhì)檢員對(duì)原材料做檢驗(yàn)，進(jìn)貨驗(yàn)收單錄入3232描述1.請(qǐng)購單：生產(chǎn)部計(jì)劃員接到營銷部的《銷售訂單》和技術(shù)部制作的《產(chǎn)品BOM配方表》，在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行《生產(chǎn)需求分析》，計(jì)劃員將需要采購的材料轉(zhuǎn)制《請(qǐng)購單》；2.詢價(jià)單：詢價(jià)員根據(jù)《請(qǐng)購單》在市場(chǎng)詢價(jià)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果制作《詢價(jià)單》；3.采購訂單：采供

4、主管依據(jù)審核的詢價(jià)單轉(zhuǎn)制采購訂單，分配各負(fù)責(zé)采購員審核采購4.采購合同：采購員根據(jù)《采購訂單》下達(dá)采購信息，并制定《采購合同》。5.驗(yàn)收退回單：品管部檢驗(yàn)不合格的物資由品管部在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)制《驗(yàn)收退回單》，提交采供處各采購員審核，完成后由采供處各采購員協(xié)調(diào)退換貨。說明：1.詢價(jià)員在詢價(jià)時(shí)如有不含稅的貨品，在詢價(jià)單中選擇“不含稅”，倉庫人員不得改變是否含稅方式。2.稅率不是17%，改寫單據(jù)稅率。1.2采購操作1.2.1詢價(jià)審核《詢價(jià)單》審核：采供處主管接到物資管理處提交的“詢價(jià)單”，審核詢價(jià)單.詢價(jià)單審批目的或用途使用部門使用崗位打印報(bào)表聯(lián)審核詢價(jià)單采供處采供處主管

5、操作規(guī)范說明：1.系統(tǒng)路徑：行政管理→業(yè)務(wù)流管理→工作流管理→工作臺(tái)；2.在“工作臺(tái)”中點(diǎn)擊“待辦事宜”中的“詢價(jià)單”，在右側(cè)顯示需審核的單據(jù)；3.右擊需審核的單據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況選擇“同意”或“不同意”。321.2.2采購訂單操作《采購訂單》：詢價(jià)單審核完成后,采供主管在ERP系統(tǒng)中制作“采購訂單”，“采購訂單”完成后，由采供處主管分配各負(fù)責(zé)采購員審核采購.采購訂單目的或用途使用部門使用崗位打印報(bào)表聯(lián)根據(jù)《詢價(jià)單》下《采購訂單》進(jìn)行采購采供處采供處主管制作采購訂單，進(jìn)入“采購訂單”，點(diǎn)轉(zhuǎn)入：過濾“詢價(jià)單”資料，選擇后確定；32檢查錄入資料，存盤后提交審核，分配

6、到各對(duì)應(yīng)采購員。操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流管理→采購管理→采購訂單采購單號(hào)：采用系統(tǒng)默認(rèn)編號(hào)；批號(hào)：因貨品沒有進(jìn)行批號(hào)管制，無需錄入批號(hào)；轉(zhuǎn)入單號(hào)：無轉(zhuǎn)入單號(hào)；??業(yè)務(wù)員：選擇業(yè)務(wù)員，以便按業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)采購單；采供處門：選擇采供處部門，以便按部門統(tǒng)計(jì)采購單；使用部門：選擇使用部門，以便按使用部門統(tǒng)計(jì)采購單；幣別：系統(tǒng)預(yù)設(shè)；預(yù)交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時(shí)，如果按未交單據(jù)推算，系統(tǒng)會(huì)考慮此預(yù)交日，即此時(shí)最大可受訂量引入了時(shí)間的概念；扣稅類別：32如果廠商資料檔案中預(yù)設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動(dòng)取此預(yù)設(shè)值，是針對(duì)本單中的未稅本位幣、稅額、合計(jì)而言的；交期確認(rèn)

7、：不錄；歷史：將價(jià)格存入歷史檔，以便下次錄入采購單時(shí)，自動(dòng)套用歷史價(jià)格；結(jié)案：如果采購單執(zhí)行完畢，需對(duì)采購單進(jìn)行結(jié)案，否則會(huì)影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式：自動(dòng)結(jié)案：根據(jù)采購單轉(zhuǎn)進(jìn)貨單，并且進(jìn)貨數(shù)量等于或大于采購數(shù)量，采購單會(huì)自動(dòng)結(jié)案；采購?fù)嘶兀和ㄟ^填制采購?fù)嘶貑慰梢允共少弳谓Y(jié)案；強(qiáng)行結(jié)案：在結(jié)案處選擇后存盤即可，該結(jié)案方式適用于對(duì)采購單手工結(jié)案的情況；交易方式：不錄交貨方式：可不選屬性：1.2.3采購入庫送檢《采購入庫送檢單》：采購員收到供貨商送來的材料，根據(jù)原《采購訂單》及供貨商的送貨單，在ERP系統(tǒng)中填寫《采購入庫送檢單》；采購入庫送檢單目的或用途使用

8、部門使用崗位打印聯(lián)根據(jù)采購單錄入采購入