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1、某某股份有限公司采購經(jīng)理工作手冊二O一六年七月一日32目錄1.采購管理31.1采購流程31.2采購操作51.2.1詢價審核51.2.2采購訂單操作61.2.3采購入庫送檢81.2.4審核驗收退回單操作101.2.5采購訂單變更111.2.6采購訂單結案121.2.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票）131.2.7.1發(fā)票總金額與業(yè)務單據(jù)不一致131.2.7.2發(fā)票總金額一致但未稅額與業(yè)務單據(jù)不一致141.2.7.3分次收發(fā)票162.采購外協(xié)管理172.1采購外協(xié)管理流程172.2采購外協(xié)操作182.2.1托外加工單182.2.2托工送檢單202.2.3托工驗收退回212.2.4托外加工
2、“料廢”處理212.2.5托外加工“工廢”處理222.2.6未記帳收票作業(yè)（托工收發(fā)票）232.2.7其它費用支出收發(fā)票作業(yè)253．付款申請253.1預付款申請253.2付款申請26324．考核274.1詢價單審核考核274.2采購訂單考核274.3采購入庫送檢284.4審核驗收退回單操作284.5采購訂單變更294.6采購訂單結案294.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票）294.7托外加工單考核304.8未記帳收票作業(yè)（外協(xié)收發(fā)票）30321.采購管理1.1采購流程業(yè)務編號SL-D020業(yè)務名稱主料采購業(yè)務流程簡述采供處根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)需求分析的結果，需要采購的主料由采供處進行采購流
3、程適用范圍生產(chǎn)主料的采購相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限計劃員根據(jù)銷售訂單做生產(chǎn)需求分析、請購單錄入采購員接到采購訂單后與供應商，簽訂合同、不合格貨品做退貨、進貨送檢、發(fā)票核銷。錄入采供處主管審核確認審核材料庫管員原材料采購入庫錄入質檢員對原材料做檢驗，進貨驗收單錄入3232描述1.請購單：生產(chǎn)部計劃員接到營銷部的《銷售訂單》和技術部制作的《產(chǎn)品BOM配方表》，在ERP系統(tǒng)中進行《生產(chǎn)需求分析》，計劃員將需要采購的材料轉制《請購單》；2.詢價單：詢價員根據(jù)《請購單》在市場詢價，根據(jù)詢價結果制作《詢價單》；3.采購訂單：采供主管依據(jù)審核的詢價單轉制采購訂單，分配各負責采購員審核采購4
4、.采購合同：采購員根據(jù)《采購訂單》下達采購信息，并制定《采購合同》。5.驗收退回單：品管部檢驗不合格的物資由品管部在系統(tǒng)中轉制《驗收退回單》，提交采供處各采購員審核，完成后由采供處各采購員協(xié)調退換貨。說明：1.詢價員在詢價時如有不含稅的貨品，在詢價單中選擇“不含稅”，倉庫人員不得改變是否含稅方式。2.稅率不是17%，改寫單據(jù)稅率。1.2采購操作1.2.1詢價審核《詢價單》審核：采供處主管接到物資管理處提交的“詢價單”，審核詢價單.詢價單審批目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)審核詢價單采供處采供處主管操作規(guī)范說明：1.系統(tǒng)路徑：行政管理→業(yè)務流管理→工作流管理→工作臺；2.在“工
5、作臺”中點擊“待辦事宜”中的“詢價單”，在右側顯示需審核的單據(jù)；3.右擊需審核的單據(jù)，根據(jù)實際情況選擇“同意”或“不同意”。321.2.2采購訂單操作《采購訂單》：詢價單審核完成后,采供主管在ERP系統(tǒng)中制作“采購訂單”，“采購訂單”完成后，由采供處主管分配各負責采購員審核采購.采購訂單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)根據(jù)《詢價單》下《采購訂單》進行采購采供處采供處主管制作采購訂單，進入“采購訂單”，點轉入：過濾“詢價單”資料，選擇后確定；32檢查錄入資料，存盤后提交審核，分配到各對應采購員。操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流管理→采購管理→采購訂單采購單號：采用系統(tǒng)默認編號；批號
6、：因貨品沒有進行批號管制，無需錄入批號；轉入單號：無轉入單號；??業(yè)務員：選擇業(yè)務員，以便按業(yè)務員統(tǒng)計采購單；采供處門：選擇采供處部門，以便按部門統(tǒng)計采購單；使用部門：選擇使用部門，以便按使用部門統(tǒng)計采購單；幣別：系統(tǒng)預設；預交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時，如果按未交單據(jù)推算，系統(tǒng)會考慮此預交日，即此時最大可受訂量引入了時間的概念；扣稅類別：32如果廠商資料檔案中預設扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預設值，是針對本單中的未稅本位幣、稅額、合計而言的；交期確認：不錄；歷史：將價格存入歷史檔，以便下次錄入采購單時，自動套用歷史價格；結案：如果采購單執(zhí)行完畢，需對采購單進行結案，否
7、則會影響生產(chǎn)需求分析，結案有三種方式：自動結案：根據(jù)采購單轉進貨單，并且進貨數(shù)量等于或大于采購數(shù)量，采購單會自動結案；采購退回：通過填制采購退回單可以使采購單結案；強行結案：在結案處選擇后存盤即可，該結案方式適用于對采購單手工結案的情況；交易方式：不錄交貨方式：可不選屬性：1.2.3采購入庫送檢《采購入庫送檢單》：采購員收到供貨商送來的材料，根據(jù)原《采購訂單》及供貨商的送貨單，在ERP系統(tǒng)中填寫《采購入庫送檢單》；采購入庫送檢單目的或用途使用部門使用崗位打印聯(lián)根據(jù)采購單錄入采購入
