進(jìn)貨檢驗(yàn)流程及規(guī)范

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1、職責(zé)9參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作職責(zé)8進(jìn)料庫(kù)存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品職責(zé)15對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見(jiàn)或建議職責(zé)13對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià)職責(zé)12協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)11妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)1協(xié)助技術(shù)部制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并投入使用職責(zé)4識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)5通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果職責(zé)6拒收

2、進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)職責(zé)10職責(zé)14完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)進(jìn)貨檢驗(yàn)流程：否否是是生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)員開(kāi)始收料作業(yè)①收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》②確定檢驗(yàn)方案③執(zhí)行檢驗(yàn)④填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表》申請(qǐng)?zhí)夭散咴u(píng)定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收處理審核需求決議檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程：合格不合格進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量管理部采購(gòu)部開(kāi)始①進(jìn)料檢

3、驗(yàn)準(zhǔn)備收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知通知進(jìn)料檢驗(yàn)②進(jìn)料檢驗(yàn)合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程：不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調(diào)查表③反饋匯總初步評(píng)價(jià)⑤現(xiàn)場(chǎng)審核⑧列入《合格供應(yīng)商名錄》⑨樣品驗(yàn)證⑩確定產(chǎn)品配套資格限期整改①收集供應(yīng)商信息⑥審核報(bào)告④組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購(gòu)部開(kāi)始結(jié)束⑦跟蹤驗(yàn)證①提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場(chǎng)審核接待三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表2、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號(hào)）交貨日期交貨單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)方法□全檢□抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良率%前批不良率%

4、不良內(nèi)容項(xiàng)次不良項(xiàng)目不良數(shù)不良率備注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間改善品標(biāo)識(shí)提出人員主管批準(zhǔn)說(shuō)明：1．就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表4、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是□否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□有□沒(méi)有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□有□沒(méi)有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表□有□沒(méi)有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)

5、成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢□抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是□否被退貨時(shí)所采取的措施□改換包裝再送□等催貨急時(shí)再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見(jiàn)）□要求過(guò)高□要求過(guò)低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理□有□沒(méi)有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)□有□沒(méi)有檢驗(yàn)方式□全檢□抽檢□其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理□批退□選退□重購(gòu)□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存□有□沒(méi)有

6、檢驗(yàn)主管：檢驗(yàn)人員：5、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號(hào)：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果不合格率《不良通知單》的編號(hào)備注6、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份：日期：日期交貨單編號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法合計(jì)主管：制表：7、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)：填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2．過(guò)程

7、檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)