進(jìn)貨檢驗(yàn)流程規(guī)范

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1、進(jìn)貨檢驗(yàn)流程規(guī)范1、目的監(jiān)控所有進(jìn)料質(zhì)量，確認(rèn)采購(gòu)的輔助材料、化學(xué)品、外協(xié)品，符合本公司的品質(zhì)要求。2、適用范圍本辦法規(guī)定了輔助材料、化學(xué)品、外協(xié)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)基本流程規(guī)范。3、職責(zé)3.1物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。3.2物資部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠各種物料的品名、數(shù)量及外包裝的驗(yàn)收工作，按貯存標(biāo)準(zhǔn)分類保管及各種物資入庫(kù)、出庫(kù)的搬運(yùn)裝卸工作。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物料的材料技術(shù)規(guī)格書及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書的制定、采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行反饋。3.5品質(zhì)管理部SQE工程師負(fù)責(zé)將來料異常質(zhì)量問題通過物資部反饋給供應(yīng)商，并

2、追蹤后續(xù)供應(yīng)商的改善情況并確認(rèn)改善效果。4、管理內(nèi)容4.1流程圖[輔料檢驗(yàn)流程圖]（附件一）。4.2進(jìn)料點(diǎn)收4.2.1供應(yīng)商送貨時(shí)先由倉(cāng)管人員進(jìn)行收貨，若于收貨前發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、重量與實(shí)物不符，物料不經(jīng)IQC（物料檢驗(yàn)）直接由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)處理。4.2.2點(diǎn)收合格后由倉(cāng)管人員將貨物移至待檢區(qū)，并發(fā)起系統(tǒng)送檢，同時(shí)把隨貨所附的COC或COA一并交付并通知IQC人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。4.3物料檢驗(yàn)流程4.3.1IQC檢驗(yàn)人員接到倉(cāng)庫(kù)的送檢信息后，首先去倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)核對(duì)物料，核對(duì)內(nèi)容包括隨貨所附COC或COA和物料外包裝上的批次號(hào)、供應(yīng)商信息、客戶信息等。核

3、對(duì)無(wú)誤后實(shí)施抽樣檢驗(yàn)。依據(jù)[各類輔料材料規(guī)格書]與[進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書]所規(guī)定的項(xiàng)目和要求執(zhí)行檢驗(yàn)。4.3.2物料檢驗(yàn)完成后，IQC檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫[進(jìn)貨檢驗(yàn)判定報(bào)告]，把物料的檢測(cè)結(jié)果，依據(jù)該物料的[材料規(guī)格書]判定為合格或不合格，并由主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽確認(rèn)。4.3.3確認(rèn)完成的檢測(cè)結(jié)果將以打印或郵件形式發(fā)往物資部、技術(shù)部、品質(zhì)部、制造部及公司領(lǐng)導(dǎo)各一份。報(bào)告中應(yīng)包含檢驗(yàn)方法、抽檢水準(zhǔn)，處理意見等信息。4.3.4對(duì)于由IQC檢驗(yàn)人員判定為不合格的物料，物資部如認(rèn)為判定合理或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存充足，可直接安排退貨。如相關(guān)部門對(duì)該批判定不合格物料有其他需求，可按照

4、[不合格品控制程序]的規(guī)定進(jìn)行各部門會(huì)簽判定。4.3.5對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，如需要把異常情況反饋給供應(yīng)商時(shí)，由品管部SQE工程師填寫[供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)異常反饋單]交物資部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商限期改善，并將供應(yīng)商完成的改善報(bào)告發(fā)給品管部SQE工程師，品管部SQE將追蹤供應(yīng)商改善后的效果進(jìn)行確認(rèn)，改善結(jié)果登錄于[供貨商品異常處理追蹤表]，以作追蹤管理。4.4檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)4.4.1物料經(jīng)判定后應(yīng)在外箱明顯處標(biāo)識(shí)。4.4.2物料經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)為合格后粘貼合格標(biāo)簽，由倉(cāng)管人員放置在合格品放置區(qū)。判定為不合格后粘貼不合格標(biāo)簽，由倉(cāng)管人員放置在不合格放置區(qū)。若經(jīng)過會(huì)

5、簽認(rèn)定該物料為特采時(shí)，由IQC人員粘貼特采標(biāo)簽。4.4.3合格標(biāo)簽、不合格標(biāo)簽、特采標(biāo)簽、應(yīng)用不同顏色區(qū)分開來。4.4.4未檢驗(yàn)和未貼檢驗(yàn)標(biāo)簽的物料，倉(cāng)管人員不得擅自允許領(lǐng)用。4.5對(duì)于制程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)通知IQC進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢，依據(jù)復(fù)檢結(jié)果，由制造部、技術(shù)部、物資部共同判定如何處理。如判定結(jié)果為合格，繼續(xù)使用。如判定結(jié)果為不合格，由領(lǐng)料單位退回至倉(cāng)庫(kù)，再由IQC人員在最小包裝上貼不合格標(biāo)簽，并由倉(cāng)管人員將物料放置在不合格區(qū)。4.6記錄和存檔4.6.1供應(yīng)商到貨物料附帶的來料檢驗(yàn)報(bào)告，待確認(rèn)完成后應(yīng)統(tǒng)一歸檔。4.6.2來料檢驗(yàn)完成后的

6、檢驗(yàn)記錄、不合格物料的處理記錄，待會(huì)簽完成后，也應(yīng)分類后，統(tǒng)一歸檔。五、相關(guān)文件5.1物料判定參數(shù)參見各物料材料規(guī)格書。5.2物料檢驗(yàn)操作參見各物料的作業(yè)指導(dǎo)書。5.3檢測(cè)儀器的操作參見各檢測(cè)儀器的操作規(guī)范。六、相關(guān)記錄《進(jìn)貨檢驗(yàn)判定報(bào)告》《供貨商品異常處理追蹤表》《供貨商品質(zhì)異常處理追蹤表》附件一：輔料檢驗(yàn)流程圖