送貨單單據流轉流程

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1、送貨單單據流轉流程:送貨單入倉后的單據流程:1．所有供應商要求提供4聯送貨單,三聯交我司,一聯簽回.2．廠家送貨到達后,廠家需提供4聯《送貨單》給收貨倉管員，《送貨單》需清淅顯示送貨單位名稱，送貨單位印章或經手人簽名，送貨日期，送貨物料的名稱，規(guī)格，數量，采購訂單ＰＯ號．收貨倉管員將《送貨單》與對應的《采購訂單》核對后，不相符的拒收；3．單據核對無誤，收貨倉管員以《送貨單》與對應的《采購訂單》點收貨品。4．收貨量大于訂單時，要與采購員聯系，得到通知許可后才能超量收貨。5．點收完畢，收貨人員在《送貨單》上簽名并在《送貨單》上加蓋公司的“

2、物料暫收章”，撕下《送貨單》三聯留存，一聯返還廠商。6．收貨倉管員將開出《物料驗收單》與對應的《送貨單》裝訂在一起交IQC簽收，通知IQC進行檢驗，如屬急料，則在供應商卸貨時以電話通知IQC到場檢驗，即刻做出品質判定，以免延誤生產。7．IQC檢驗完畢，做出判定結果后在《物料驗收單》上蓋章、簽字，將《送貨單》與對應的《物料驗收單》返還給收貨倉管員。合格物料收貨員安排入倉，不合格物料轉入不合格區(qū)，開據《物料異常單》連同《送貨單》一并交采購，聯系供應商及時處理。8．物料檢驗合格后，三聯《送貨單》倉庫自留一聯，其余兩聯是分發(fā)給采購對帳及財務做

3、帳，復印一份給PMC扣數。利于采購及PMC能及時了解供應商的交貨進度情況。每天務必將前一天的來料送貨單交采購部和PMC。