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1、KPI庫1、審計計劃制定KPI指標定義指標名稱????審計計劃制定????編號????SJ001設立目的????強化計劃意識,提高審計工作效率指標定義????對一定周期內審計項目及各項工作的計劃和規(guī)劃考核周期????季度評分標準????能夠制定詳盡的計劃,計劃任務的飽和度高且可執(zhí)行性強????得分90-100能夠制定詳盡的計劃,計劃任務的飽和度較高且有可執(zhí)行性??得分80-89能夠制定計劃,計劃任務的飽和度一般且可執(zhí)行性一般強????得分70-79能夠制定計劃,計劃任務的飽和度及可執(zhí)行性不太強??????得分6
2、0-69沒有計劃或者計劃不明確,基本沒有可知行性??????????得分0相關說明????2、審計計劃達成率KPI指標定義指標名稱????審計計劃達成率????編號????SJ002設立目的????強化計劃意識,提高審計效率指標定義????在一定周期內審計計劃的按時達成情況考核周期????季度評分標準????出色的完成全部計劃任務??????????????????????得分90-100能夠完成90%計劃任務??????????????????????得分80-89能夠完成80%的計劃任務??????????
3、????????????得分70-79能夠完成70%的計劃????????????????????????得分60-69不能夠完成計劃????????????????????????????得分0相關說明????3、審計及時性KPI指標定義指標名稱????審計及時性????編號????SJ003設立目的????強化時效意識,提高審計效率指標定義????問題的發(fā)現(xiàn)、解決及項目立項、審計等工作的效率和實效性考核周期????季度評分標準????非常及時地發(fā)現(xiàn)問題、調查并解決問題??????????????得分90-1
4、00較及時地發(fā)現(xiàn)問題、調查并解決問題????????????????得分80-89能及時發(fā)現(xiàn)問題、但是調查和解決問題不夠及時????????得分70-79發(fā)現(xiàn)問題、調查并解決問題不夠及時,但沒有重大后果????得分60-69發(fā)現(xiàn)問題、調查并解決問題不夠及時,造成較大后果??????得分0相關說明????4、審計建議及應用KPI指標定義指標名稱????審計建議及應用????編號????SJ004HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandparto
5、ftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed設立目的????強化主動意識,提高審計的價值指標定義???
6、?審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應用程度考核周期????季度評分標準????提出的建議極具建設性,并且得到完全應用????????????得分90-100提出的建議較有建設性,并且得到較大應用????????????得分80-89提出的建議較有建設性,并且得到部分應用????????????得分70-79能夠提出的建議,但是應用性不強????????????????得分60-69提出的建議籠統(tǒng),沒有應用價值??????????????????得分0相關說明????5、審計報告KPI指標定義指標名稱????審
7、計報告????編號????SJ005設立目的????強化主動意識,提高審計的價值指標定義????審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應用程度考核周期????季度評分標準????報告內容真實、具體,分析透徹,有完整的解決方案??????得分90-100報告內容真實、具體,分析較好,有較好的解決方案??????得分80-89報告內容真實、具體,分析一般,有解決方案??????????得分70-79報告內容真實,但是不夠具體,分析和解決方案不實用????得分60-69報告內容泛泛而談,沒有分析和解決方案????????
8、????得分0相關說明????6、審計制度的完善KPI指標定義指標名稱????審計制度的完善????編號????SJ006設立目的????強化制度意識,提高審計的規(guī)范性指標定義????審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應用程度考核周期????季度評分標準????有詳實的制度制定計劃,并高質量的完成計劃????????得分90-100有詳實的制度制定計劃,并較高質量的完成計劃??????