總監(jiān)級(jí)人員kpi考核指標(biāo)庫(kù)

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1、市場(chǎng)部：1、財(cái)務(wù)類：市場(chǎng)預(yù)算偏離度/部門預(yù)算控制率2、客戶類：促銷活動(dòng)有效性/品牌美譽(yù)度/媒體曝光率/合作商戶開(kāi)發(fā)3、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：推廣計(jì)劃達(dá)成率/新項(xiàng)目/產(chǎn)品策劃包裝及時(shí)性/SPA研發(fā)部：1、財(cái)務(wù)類：配料服務(wù)產(chǎn)品嚴(yán)格控制用量/平衡及促進(jìn)項(xiàng)目消耗/引進(jìn)研發(fā)新項(xiàng)目2、客戶類：尊崇會(huì)員專業(yè)見(jiàn)面會(huì)/專業(yè)講座（協(xié)助公司拓展團(tuán)單業(yè)務(wù)、吸引新會(huì)員）/會(huì)員增值服務(wù)3、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：新員工培訓(xùn)考核合格率/員工上牌率有效支持會(huì)所項(xiàng)目運(yùn)作人力資源部：1、財(cái)務(wù)類：人工成本占銷售比率/2、客戶類：核心崗位員工流失率/技術(shù)類崗位員工占比3、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：會(huì)所各崗位人員到編率/工資核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確

2、性營(yíng)運(yùn)部：1、銷售部1、財(cái)務(wù)類：財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表3、總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分損益表4貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％財(cái)

3、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）5部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值×100％目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；減少0.1次，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表7投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分本期新產(chǎn)品銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）；（實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)／計(jì)劃新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)）×100％

4、；費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額損失（）萬(wàn)元，減（）分采購(gòu)、生產(chǎn)報(bào)廢的成本；采購(gòu)、生產(chǎn)報(bào)廢的成本（按責(zé)任）研發(fā)改型產(chǎn)品的成本降低率：1－（研發(fā)改型產(chǎn)品的成本／改型前產(chǎn)品的成本）×100％客戶滿意度：客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研客戶對(duì)質(zhì)量投訴次數(shù)；客戶對(duì)質(zhì)量投訴次數(shù)（按責(zé)任）；客戶質(zhì)量投訴記錄來(lái)自新產(chǎn)品的銷售收入本期新產(chǎn)品銷售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷售收入比率本期新產(chǎn)品銷售收入/本期銷售收入×100%銷售毛利率1－銷售成本/銷售收入×100％目標(biāo)值（）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料每月4新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成

5、率（節(jié)省率）（實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)／計(jì)劃新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)）×100％目標(biāo)值（）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料每季（根據(jù)研發(fā)階段）5研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額損失（）萬(wàn)元，減（）分費(fèi)用、存貨明細(xì)科目每季6采購(gòu)、生產(chǎn)報(bào)廢的成本采購(gòu)、生產(chǎn)報(bào)廢的成本（按責(zé)任）損失（）萬(wàn)元，減（）分存貨明細(xì)科目每月7研發(fā)改型產(chǎn)品的成本降低率1－（研發(fā)改型產(chǎn)品的成本／改型前產(chǎn)品的成本）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分成本費(fèi)用明細(xì)科目每季凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，

6、加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表每年3貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年4銷售收入當(dāng)期銷售收入目標(biāo)值（）萬(wàn)元，增加（）萬(wàn)元，加（）分；減少（）萬(wàn)元，減（）分損益表每年5人均銷售收入公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（）萬(wàn)元/人，增加（）萬(wàn)元，加（）分；減少（）萬(wàn)元/人，減（）分損益表和人力資源數(shù)據(jù)每年6毛利率1－銷售成

7、本/銷售收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料每季7銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入×100％目標(biāo)值（）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分銷售收入當(dāng)期銷售收入目標(biāo)值（）萬(wàn)元，增加（）萬(wàn)元，加（）分；減少（）萬(wàn)元，減（）分損益表每月2銷售目標(biāo)的完成率實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額×100%目標(biāo)值（）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每月3來(lái)自新渠道的銷售收入本期來(lái)自新渠道的銷售收入目標(biāo)值（）萬(wàn)元，增加（）萬(wàn)元，加（）分；減少（）萬(wàn)元