卷煙分揀耗材管理辦法

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1、Q/JNYC濟(jì)南市煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JNYCXXXXX—2014卷煙分揀耗材管理辦法（工作討論稿）2014-01-01發(fā)布2014-01-01實(shí)施濟(jì)南市煙草專賣局（公司）發(fā)布Q/XXXXXXXX—XXXX目次前言II1　范圍12　規(guī)范性引用文件13　術(shù)語和定義14　技術(shù)要求14.1　職責(zé)14.2　采購14.3驗(yàn)收14.4日常管理4.5報(bào)廢附錄D?。ㄒ?guī)范性附錄）72Q/XXXXXXXX—XXXX前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、B、C、D為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)對濟(jì)南市煙草專賣局（公司）卷煙分揀耗材管理做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南市煙草專賣局（公司）

2、配送中心提出，屬于配送中心部門級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南市煙草專賣局（公司）配送中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南市煙草專賣局（公司）配送中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南市煙草專賣局（公司）配送中心審核。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南市煙草專賣局（公司）標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱庶禎。本標(biāo)準(zhǔn)2014年首次發(fā)布。2Q/XXXXXXXX—XXXX卷煙分揀耗材管理辦法1　范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了濟(jì)南市煙草專賣局（公司）（以下簡稱“市局（公司）”）配送中心卷煙分揀耗材管理規(guī)定，確保卷煙分揀耗材的使用得到有效控制。本標(biāo)準(zhǔn)適用于配送中心卷煙分揀耗材的過程管理2　規(guī)范性引用文件備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配

3、件材料。3　術(shù)語和定義無。4　技術(shù)要求4.1職責(zé)a)分揀部主要負(fù)責(zé)備品備件的申報(bào)、存儲、日常管理等工作。b)設(shè)備部負(fù)責(zé)備品備件采購計(jì)劃的匯總、審核、申報(bào)與費(fèi)用控制，專用設(shè)備備品備件品牌、型號及參考供應(yīng)商的選擇，每年12月編制下一年度的費(fèi)用預(yù)算。4.2采購a)分揀部依據(jù)合理庫存原則以及設(shè)備維修保養(yǎng)的需要填寫備品備件采購計(jì)劃申請表，報(bào)設(shè)備部審核后，按《采購管理辦法》中相關(guān)流程執(zhí)行。b)易損備品備件使用后，根據(jù)《設(shè)備備品備件管理臺賬》安全庫存的要求，應(yīng)在當(dāng)月備品備件采購計(jì)劃申請表中，及時(shí)補(bǔ)充。c)外委加工制作的備品備件，設(shè)備保障部對加工圖紙或其他技術(shù)要求審核后，進(jìn)行招標(biāo)制作。d)設(shè)備部根據(jù)各部

4、門申報(bào)備件計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求情況，對所申報(bào)的備件進(jìn)行審核、調(diào)整及費(fèi)用預(yù)算控制，并于每年底提報(bào)采購計(jì)劃納入《配送中心年度采購計(jì)劃匯總表》。e)大批量（符合公司采購招標(biāo)要求）備品備件采購按市局（公司）招標(biāo)管理辦法負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。f)采購過程中，重點(diǎn)設(shè)備的關(guān)鍵備件若要更改/換備品備件采購計(jì)劃申請表中所申報(bào)的品牌或型號規(guī)格，必須經(jīng)備品備件提出部門同意后，報(bào)設(shè)備部進(jìn)行審核。4.3驗(yàn)收a)備品備件計(jì)劃提出經(jīng)辦人、設(shè)備部相關(guān)人員及采購員應(yīng)對采購到廠的備品備件按備品備件采購計(jì)劃申請表、購貨發(fā)票、合同、裝箱資料等，核對備品備件的名稱、規(guī)格、圖號、價(jià)格和數(shù)量，做到數(shù)量清、質(zhì)量清、型號規(guī)格清、備品備件用途清、單

5、價(jià)總價(jià)清。2Q/XXXXXXXX—XXXXb)委托加工件應(yīng)附委托加工圖紙、檢驗(yàn)合格證等驗(yàn)收。4.4日常管理a)分揀部確定合適的備品備件儲備數(shù)量，制作并維護(hù)《設(shè)備備品備件管理臺賬》。b)分揀部按照相關(guān)規(guī)定做好設(shè)備備件入庫、盤點(diǎn)、出庫等工作。c)備品備件的使用執(zhí)行“以舊換新”原則，對更換下來的已損壞或性能不穩(wěn)定備件統(tǒng)一管理。在計(jì)劃報(bào)廢或不再使用的舊設(shè)備中，有部分備件并沒有喪失技術(shù)性能，必須及時(shí)拆卸整理，入庫備用。d)設(shè)備備品備件需要使用時(shí)，必須持領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，方可領(lǐng)用。4.5備品備件的報(bào)廢a)達(dá)到有關(guān)報(bào)廢要求的備品備件，由需報(bào)廢備品備件的部門提交申請，然后按照市局（公司）有關(guān)

6、規(guī)定執(zhí)行。_________________________________2