無(wú)紙化擎天資料

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1、江蘇省無(wú)紙化試點(diǎn)軟件升級(jí)操作說(shuō)明2015年5月，江蘇省內(nèi)將選擇部分企業(yè)作為無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)。無(wú)紙化試點(diǎn)后，出口退稅申報(bào)軟件會(huì)根據(jù)稅務(wù)局要求做出相應(yīng)的變更，以滿足新的申報(bào)需求和流程變更。以下為退稅申報(bào)軟件變更內(nèi)容及操作說(shuō)明：一、申報(bào)文件加密?江蘇省內(nèi)全部出口退稅企業(yè)退（免）稅納稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)電子數(shù)據(jù)壓縮包都會(huì)進(jìn)行加密。加密后的文件安全性更強(qiáng)，需要輸入密碼才可以打開(kāi)。二、原表單字段新增及修改?1、擎天出口退稅申報(bào)軟件所有版本《企業(yè)基本信息維護(hù)》表增加一個(gè)配置項(xiàng)目“是否無(wú)紙化企業(yè)”，1代表無(wú)紙化企業(yè)，0代表非無(wú)紙化企業(yè)。企業(yè)在軟件升級(jí)成功后，必須首先根據(jù)自身實(shí)際情況填寫(xiě)此

2、信息。無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)必須選擇1，非無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)選擇0。填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。保存成功后，請(qǐng)重啟退稅申報(bào)軟件。2、設(shè)備密碼維護(hù)：企業(yè)在“維護(hù)->系統(tǒng)配置->運(yùn)行參數(shù)”下填寫(xiě)稅控盤(pán)或金稅盤(pán)的數(shù)字證書(shū)密碼，點(diǎn)擊“確定”，確認(rèn)保存。請(qǐng)確保輸入密碼的正確性，否則可能導(dǎo)致稅控盤(pán)或金稅盤(pán)被鎖。3、進(jìn)貨明細(xì)錄入表新增及修改字段3.1外貿(mào)版本申報(bào)軟件《進(jìn)貨明細(xì)錄入》表中新增三個(gè)字段：“憑證商品名稱(chēng)、憑證計(jì)量單位、憑證數(shù)量”。這三個(gè)字段為必錄字段，需要企業(yè)根據(jù)獲得的進(jìn)貨憑證上的實(shí)際商品名稱(chēng)、計(jì)量單位和數(shù)量錄入。表中原字段“商品名稱(chēng)、計(jì)量單位名稱(chēng)、數(shù)量”，分別修改名稱(chēng)為“標(biāo)準(zhǔn)

3、商品名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位名稱(chēng)、折算數(shù)量”，企業(yè)根據(jù)出口報(bào)關(guān)單上的信息填寫(xiě)，錄入方式不變。下圖中綠色框內(nèi)的字段為三個(gè)新增字段，首次錄入時(shí)默認(rèn)為空，均需人工填寫(xiě)，再次錄入時(shí)，憑證商品名稱(chēng)和憑證計(jì)量單位默認(rèn)為上一次填寫(xiě)的內(nèi)容，可修改；紅色框內(nèi)的為原有字段，輸入商品代碼后，標(biāo)準(zhǔn)商品名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位可自動(dòng)帶出，折算數(shù)量人工填寫(xiě)。該表內(nèi)其他字段未做變更，按原方式填寫(xiě)即可。3.2生產(chǎn)版本申報(bào)軟件特準(zhǔn)退稅四類(lèi)業(yè)務(wù)中的《進(jìn)貨明細(xì)錄入》也做了相應(yīng)的修改，分別為“按外貿(mào)退稅->進(jìn)貨明細(xì)錄入”“消費(fèi)稅退稅->進(jìn)貨明細(xì)錄入”“進(jìn)區(qū)水電氣退稅->進(jìn)貨明細(xì)錄入”“舊設(shè)備退稅->進(jìn)貨明細(xì)錄入”。

4、錄入規(guī)則與3.1的內(nèi)容相同。三、新增業(yè)務(wù)表單所有版本申報(bào)軟件新增《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表錄入》和《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表(單證證明業(yè)務(wù))錄入》表單，無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)涉及到特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型的，必須錄入并申報(bào)，紙質(zhì)申請(qǐng)表打印后留存企業(yè)備查；非無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)無(wú)需錄入。根據(jù)稅務(wù)局要求：《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表錄入》在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集菜單下，同免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)或特準(zhǔn)退稅數(shù)據(jù)一同申報(bào)；《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表(單證證明業(yè)務(wù))錄入》在單證證明采集菜單下錄入，同單證申報(bào)數(shù)據(jù)一同申報(bào)。（一）《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表錄入》無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)涉及到以下業(yè)務(wù)類(lèi)型中任意一項(xiàng)的，必須填寫(xiě)

5、此表。1、向海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域銷(xiāo)售給特殊區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)耗用的列名原材料2、對(duì)外承包工程3、出口加工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)耗用的水、電、氣4、銷(xiāo)售中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品5、境外投資6、銷(xiāo)售給海上石油天然氣開(kāi)采企業(yè)的海洋工程結(jié)構(gòu)物7、銷(xiāo)售給外輪、遠(yuǎn)洋國(guó)輪的貨物8、生產(chǎn)并銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)和國(guó)外航空公司國(guó)際航班的航空食品9、對(duì)外提供加工修理修配勞務(wù)10、生產(chǎn)企業(yè)出口的視同自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品11、為國(guó)外（地區(qū)）企業(yè)的飛機(jī)（船舶）提供航線維護(hù)（航次維修）的12、出口已使用過(guò)的設(shè)備13、出口貨物不能收匯申報(bào)14、零稅率應(yīng)稅勞務(wù)申報(bào)15、啟運(yùn)港退稅1、表單錄入無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)涉及到特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型的，必須相應(yīng)

6、填寫(xiě)《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表錄入》，表單與免抵退數(shù)據(jù)、特準(zhǔn)退稅數(shù)據(jù)是通過(guò)“報(bào)關(guān)單號(hào)碼+業(yè)務(wù)類(lèi)型”，或“進(jìn)貨憑證號(hào)+業(yè)務(wù)類(lèi)型”實(shí)現(xiàn)一一對(duì)應(yīng)。錄入界面如下：下面舉例介紹此表單如何填寫(xiě)：2015年1月，A生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生“銷(xiāo)售給外輪、遠(yuǎn)洋國(guó)輪的貨物”業(yè)務(wù)，獲取出口報(bào)關(guān)單2張，報(bào)關(guān)單號(hào)分別為111111111111111111,222222222222222222。則企業(yè)需先在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集->免抵退數(shù)據(jù)錄入”中錄入單證不齊和單證齊全數(shù)據(jù)，再在此表中新增兩條明細(xì)，業(yè)務(wù)類(lèi)型均選擇“銷(xiāo)售給外輪、遠(yuǎn)洋國(guó)輪的貨物”，報(bào)關(guān)單號(hào)分別填寫(xiě)111111111111111111,22222

7、2222222222222。2015年1月，A生產(chǎn)企業(yè)又發(fā)生“出口加工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)耗用的水、電、氣”業(yè)務(wù)，增值稅發(fā)票號(hào)為12345678，代碼為1000000000。則企業(yè)需先在“特準(zhǔn)退稅->進(jìn)區(qū)水電氣退稅”中錄入出口/進(jìn)貨明細(xì)，再在本表中新增一條明細(xì)，業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇“出口加工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)耗用的水、電、氣”，無(wú)報(bào)關(guān)單號(hào)，則報(bào)關(guān)單號(hào)碼處不填，在進(jìn)貨憑證號(hào)處填寫(xiě)100000000012345678。2、表單申報(bào)無(wú)紙化試點(diǎn)企業(yè)，在進(jìn)行免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)和特準(zhǔn)退稅申報(bào)時(shí)，軟件會(huì)提示企業(yè)如果涉及以上特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型，應(yīng)錄入《特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型電子信息申報(bào)表錄入》。以上面舉例數(shù)據(jù)為例，2

8、015年1