云夢(mèng)老齡辦2017部門決算公開

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1、云夢(mèng)縣老齡辦2017年度部門決算公開目錄一、部門主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、部門決算情況說明1.收入支出決算總體情況說明2.收入決算情況說明3.支出決算情況說明4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7.“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明四、其他重要事項(xiàng)的情況說明1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說明4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明5.關(guān)于2017年度預(yù)

2、算績(jī)效情況的說明五、名詞解釋六、附表：1.收入支出決算總表2.收入決算表3.支出決算表4.財(cái)政撥款收入支出決算總表5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表7.“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表七、附件：《云夢(mèng)縣財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（80歲以上高齡津貼）》《云夢(mèng)縣項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（意外傷害保險(xiǎn)）》一、云夢(mèng)縣老齡辦單位主要職能縣老齡工作委員會(huì)辦公室是縣老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，為縣民政局管理的正科級(jí)事業(yè)單位。（一）貫徹落實(shí)《中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展十二五計(jì)劃

3、綱要》，開展對(duì)老齡問題的調(diào)查研究、組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合治理，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂。（二）履行《老年法》執(zhí)法主體職能，維護(hù)老年人合法權(quán)益。（三）辦理縣老齡工作委員會(huì)決定的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)縣老齡工作委員會(huì)各成員的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。（四）督促、檢查縣老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況并綜合上報(bào)。（五）檢查、指導(dǎo)全縣貫徹落實(shí)《老年法》、<湖北省關(guān)于老年人享受優(yōu)待服務(wù)的規(guī)定》（省政府第301號(hào)令）情況，負(fù)責(zé)辦理全縣《湖北省老年人優(yōu)待證》及發(fā)放工作。（六）負(fù)責(zé)老年群眾性組織的管理，做好老年人思想政治教

4、育的檢查指導(dǎo)，協(xié)調(diào)處理老年人來信來訪工作。（七）開展調(diào)查研究，收集整理全縣老齡工作的有關(guān)情況和信息，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為縣委、縣政府制定人口中老齡化政策提供依據(jù)。（八）承辦上級(jí)布置的老齡工作。根據(jù)以上職能，縣老齡辦設(shè)相應(yīng)工作崗位，對(duì)外掛牌。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況云夢(mèng)縣老齡辦核定編制5名，其中主任1名，副主任3名，秘書1名。三、部門決算情況說明1、2017年度收入支出決算總體情況說明本部門2017年度收入總計(jì)705.5萬元，支出總計(jì)705.5萬元。與2016年相比，收入支出增加212.23萬元，增長(zhǎng)43.03%。主要原因：項(xiàng)目支出增

5、加，即老年人意外傷害保險(xiǎn)，高齡津貼發(fā)放人數(shù)增加。2、2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)705.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入705.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%,3、2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)705.5萬元，其中：基本支出90.83萬元，占12.87%；項(xiàng)目支出614.67萬元，占87.13%。4、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款收支總決算705.5萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)各增加212.23

6、萬元，增長(zhǎng)43.03%。主要原因：項(xiàng)目支出增加，即老年人意外傷害保險(xiǎn)，高齡津貼發(fā)放人數(shù)增加。5、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款年初預(yù)算64.36萬元，支出決算705.5萬元，完成年初預(yù)算的109.62%，決算大于預(yù)算的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算46.17萬元，支出決算705.5萬元，完成年初預(yù)算的152.80%。決算大于預(yù)算的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)上線，人員增資。（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政

7、事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算12.45萬元，支出決算10.25萬元，完成年初預(yù)算的82.33%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加離退休費(fèi)。（3）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算2.31萬元，支出決算2.24萬元，完成年初預(yù)算的96.97%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加醫(yī)保金。（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.41萬元，支出決算4.46萬元，完成年初預(yù)算的130.80%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加住房公積金。6、2017年度一般公

8、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款基本支出90.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.99萬元，與2017年年初預(yù)算比增加21.63萬元，增長(zhǎng)33.61%。主要原因：人員增資；公用經(jīng)費(fèi)4.84萬元，與2017年年初預(yù)算比減少0.45萬元，減少8.5%。主要原因：辦公活動(dòng)減