2017年金鄉(xiāng)老齡辦單位部門決算

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1、2017年金鄉(xiāng)縣老齡辦單位部門決算—12—目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分2017年部門決算表一、2017年收入支出決算總表（功能分類科目）二、2017年收入決算表三、2017年支出決算表四、2017年財政撥款收支決算總表五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算表六、2017年財政撥款基本支出決算表七、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、2017年收入支出決算總表（經濟分類科目）十、2017年政府采購決算表第三部分2017年部門決算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋—12—第一

2、部分部門概況—12—主要職能1、宣傳黨和政府有關老齡問題的方針、政策及做好老齡工作的重大意義。2、對全縣老齡事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和老齡工作中的問題進行調查研究，提出建議。3、協助有關部門做好老年人權益保障工作，維護老年人的合法權益。4、開展與老齡問題有關的信息交流、咨詢服務等社會活動，為兩個文明建設服務。5、承擔金鄉(xiāng)縣老齡委員會和金鄉(xiāng)縣老年人權益保障執(zhí)法協調小組的日常管理職責。6、承辦縣委縣政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構成金鄉(xiāng)縣老齡工作委員會辦公室—12—第二部分2017年部門決算表表1.2017年收支決算總表（功能分類科目）表2.2017年收入決算表表3.2017年支出決

3、算表表4.2017年財政撥款收支決算表表5.2017年一般公共預算財政撥款支出決算表表6.2017年財政撥款基本支出決算表表7.2017年一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算表表8.2017年政府性基金支出決算表表9.2017年收支決算總表（經濟分類科目）表10.2017年政府采購決算表（詳表附后）—12—第三部分2017年部門決算情況和重要事項說明—12—一、2017年部門決算執(zhí)行情況說明（一）收支決算總體情況2017年收入決算為1140.86萬元，其中：財政撥款1078.25萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉62.18萬元。比上年增加12.63萬元，主要原因是高齡

4、補貼專項經費增加。2017年支出決算為1109.13萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）0.45萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）1108.68萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）45.1萬元，商品和服務支出11.29萬元；對個人和家庭的補助支出1052.74萬元。比上年增加107.8萬元，主要原因是享受高齡補貼的老年人數增加。（二）財政撥款安排的基本支出情況2017財政撥款安排的基本支出決算65.29萬元，其中：人員經費53.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)

5、療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費11.66萬元—12—，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。二、重要事項說明（一）財政撥款安排的“三公”經費情況2017年，通過一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費決算共1.22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.13萬元，公務接待費0.08萬元。2017年“三公”

6、經費決算比2016年減少0.31萬元，其中：1.公務用車購置及運行費1.13萬元，比上年減少0.15萬元，降低11.7%。主要包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車運行維護費1.13萬元，比上年減少0.15萬元，降低11.7%，主要原因為公車改革后，公務用車燃料費減少。截至2017年底，本部門公務用車保有量為1輛。2.公務接待費0.08萬元，比上年減少0.17萬元，降低68%，主要原因為：接待次數和人數減少。（二）機關運行經費支出情況。2017年本部門機關運行經費支出11.29萬元，比2016年減少0.51萬元，降低4.3%。主要原因為：辦公

7、費用略有減少。（三）政府采購支出情況2017年本部門政府采購支出總額2.4—12—萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元，占支出總額的100%；（四）國有資產占用情況截至2017年12月31日，本部門共有房屋面積48平方米，其中辦公用房48平方米；共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。(五)績效評價項目情況。涉及績效評價項目的單位，說明一下項目情況及績效評價情況。本年度本部門無績效評價項目。—12—第四部分名詞解釋—12—一、財政撥款收入：指由縣財政撥款形成的部門