云夢老齡辦2017部門決算公開

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1、云夢縣老齡辦2017年度部門決算公開目錄一、部門主要職能二、機構(gòu)設(shè)置情況三、部門決算情況說明1.收入支出決算總體情況說明2.收入決算情況說明3.支出決算情況說明4.財政撥款收入支出決算總體情況說明5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7.“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明1.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明2.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明3.關(guān)于政府采購支出說明4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明5.關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明五、名詞解釋六、附表：1.收入支

2、出決算總表2.收入決算表3.支出決算表4.財政撥款收入支出決算總表5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表7.“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表七、附件：《云夢縣財政項目支出績效自評表（80歲以上高齡津貼）》《云夢縣項目支出績效自評表（意外傷害保險）》一、云夢縣老齡辦單位主要職能縣老齡工作委員會辦公室是縣老齡工作委員會的辦事機構(gòu)，為縣民政局管理的正科級事業(yè)單位。（一）貫徹落實《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五計劃綱要》，開展對老齡問題的調(diào)查研究、組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合治理，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教

3、、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂。（二）履行《老年法》執(zhí)法主體職能，維護老年人合法權(quán)益。（三）辦理縣老齡工作委員會決定的事項，負責(zé)縣老齡工作委員會各成員的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。（四）督促、檢查縣老齡工作委員會決定事項的落實情況并綜合上報。（五）檢查、指導(dǎo)全縣貫徹落實《老年法》、<湖北省關(guān)于老年人享受優(yōu)待服務(wù)的規(guī)定》（省政府第301號令）情況，負責(zé)辦理全縣《湖北省老年人優(yōu)待證》及發(fā)放工作。（六）負責(zé)老年群眾性組織的管理，做好老年人思想政治教育的檢查指導(dǎo)，協(xié)調(diào)處理老年人來信來訪工作。（七）開展調(diào)查研究，收集整理全縣老齡工作的有關(guān)情況和信息，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，為縣委、縣政府制定人口中老

4、齡化政策提供依據(jù)。（八）承辦上級布置的老齡工作。根據(jù)以上職能，縣老齡辦設(shè)相應(yīng)工作崗位，對外掛牌。二、機構(gòu)設(shè)置情況云夢縣老齡辦核定編制5名，其中主任1名，副主任3名，秘書1名。三、部門決算情況說明1、2017年度收入支出決算總體情況說明本部門2017年度收入總計705.5萬元，支出總計705.5萬元。與2016年相比，收入支出增加212.23萬元，增長43.03%。主要原因：項目支出增加，即老年人意外傷害保險，高齡津貼發(fā)放人數(shù)增加。2、2017年度收入決算情況說明本年收入合計705.5萬元，其中：財政撥款收入705.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元

5、，占0%；其他收入0萬元，占0%,3、2017年度支出決算情況說明本年支出合計705.5萬元，其中：基本支出90.83萬元，占12.87%；項目支出614.67萬元，占87.13%。4、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2017年度財政撥款收支總決算705.5萬元。與2016年相比，財政撥款收入支出總計各增加212.23萬元，增長43.03%。主要原因：項目支出增加，即老年人意外傷害保險，高齡津貼發(fā)放人數(shù)增加。5、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款年初預(yù)算64.36萬元，支出決算705.5萬元，完成年初預(yù)算的109.

6、62%，決算大于預(yù)算的主要原因是：項目支出增加。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算46.17萬元，支出決算705.5萬元，完成年初預(yù)算的152.80%。決算大于預(yù)算的主要原因是：養(yǎng)老保險上線，人員增資。（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算12.45萬元，支出決算10.25萬元，完成年初預(yù)算的82.33%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加離退休費。（3）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算2.31萬元，支出決算2.24萬元，完成年初預(yù)算的96

7、.97%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加醫(yī)保金。（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算3.41萬元，支出決算4.46萬元，完成年初預(yù)算的130.80%，決算大于預(yù)算的主要原因：增加住房公積金。6、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款基本支出90.83萬元。其中：人員經(jīng)費85.99萬元，與2017年年初預(yù)算比增加21.63萬元，增長33.61%。主要原因：人員增資；公用經(jīng)費4.84萬元，與2017年年初預(yù)算比減少0.45萬元，減少8.5%。主要原因：辦公活動減