供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表.pdf

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1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址供貨類(lèi)型評(píng)審日期供應(yīng)商陪同人員評(píng)審人員聯(lián)系電話(huà)傳真聯(lián)系人序號(hào)/評(píng)審項(xiàng)目單項(xiàng)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論總分得分1、產(chǎn)品質(zhì)量/RoHS保證系統(tǒng)152、文件及記錄管理103、教育訓(xùn)練104、采購(gòu)及供應(yīng)商管理155、設(shè)計(jì)變更管理106、生產(chǎn)制程管理157、產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯158、異常處理及不合格品管理10評(píng)審合格□評(píng)審不合格□改善后再評(píng)審□評(píng)審結(jié)論物流部品質(zhì)部體系辦技術(shù)生產(chǎn)部稽核組長(zhǎng)1、各評(píng)審項(xiàng)目中每一小項(xiàng)按滿(mǎn)足要求的程序分別記入0-5分；2、實(shí)際得分=（各子項(xiàng)目得分總和／5×子項(xiàng)總數(shù)量）×單項(xiàng)總分；3、

2、對(duì)于不合格供應(yīng)商，不能列入《合格供應(yīng)商目錄》，無(wú)供貨資格；對(duì)于合格供應(yīng)商，登錄于《合格供應(yīng)商目錄》，并與其合作，開(kāi)始供貨，以后根據(jù)供應(yīng)商考核計(jì)劃進(jìn)行考核；對(duì)于需改善后再評(píng)審的供應(yīng)商，待三個(gè)月的改善期后再次評(píng)審，判定為“評(píng)審合格”或“評(píng)審不合格”；評(píng)審相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明流程文件實(shí)施證據(jù)評(píng)分區(qū)間流程文件實(shí)施證據(jù)評(píng)分區(qū)間流程文件實(shí)施證據(jù)評(píng)分區(qū)間充分充分5不完善充分3-4未規(guī)劃充分24、各子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)充分不完整3-4不完善不完整2未規(guī)劃不完整1充分無(wú)實(shí)施1-2不完善無(wú)實(shí)施1未規(guī)劃無(wú)實(shí)施05、評(píng)審結(jié)果評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)75—100分，合格60—74

3、分，可保留,需改善0—59分，不合格序號(hào)評(píng)審內(nèi)容供應(yīng)商實(shí)際情況得分供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表0分1分2分3分4分5分1、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保保證系統(tǒng)1.1是否通過(guò)ISO9001：2000/QC080000認(rèn)證？1.2是否建立質(zhì)量/環(huán)保方針，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？是否成立產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保推行與管理組織，是否有組織架構(gòu)圖，1.3其職責(zé)權(quán)限是否明確？管理代表是否有任命書(shū)？1.4有無(wú)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)保方針制定具體的目標(biāo)與計(jì)劃并確實(shí)執(zhí)行？對(duì)制定的具體目標(biāo)和計(jì)劃是否定期評(píng)審其達(dá)成狀況，并及時(shí)修1.5正計(jì)劃？是否根據(jù)客戶(hù)和法規(guī)要求，制定產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)？產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)

4、準(zhǔn)1.6是否列出禁用物質(zhì)及限制含量等信息？1.7產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)志匯富公司環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求？根據(jù)質(zhì)量/環(huán)保管理效果，是否有制定內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)劃，并任命1.8有資格的內(nèi)審員？是否按內(nèi)審計(jì)劃制定檢查表并開(kāi)展內(nèi)審，審核范圍是否包括公1.9司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的所有職責(zé)部門(mén)？?jī)?nèi)審記錄是否保留？?jī)?nèi)審的不合格或改善項(xiàng)，是否有制定改善1.10計(jì)劃，并匯總報(bào)告至高階主管？是否確實(shí)按糾正預(yù)防措施進(jìn)行改善，內(nèi)審不合格或改善項(xiàng)有無(wú)1.11結(jié)案？1.12管理評(píng)審是否包括產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)內(nèi)容并有效改進(jìn)？得分序號(hào)評(píng)審內(nèi)容供應(yīng)商實(shí)際情況0分1分2分3

5、分4分5分供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表2、文件及記錄控制是否有有效的文件與數(shù)據(jù)管理程序來(lái)管控質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)文件2.1和記錄？程序中有無(wú)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行有效管理？有否有充分的程序、工作等文件來(lái)支撐質(zhì)量/環(huán)保管理體系的運(yùn)2.2行？是否有質(zhì)量/環(huán)保文件中心？質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)法規(guī)與文件記錄及2.3檢測(cè)記錄是否保存于文控中心？2.4是否明確規(guī)定各類(lèi)質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)記錄的保存年限？質(zhì)量/環(huán)保責(zé)任部門(mén)是否就產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保方面的相關(guān)文件（包2.5括外來(lái)文件）、信息向公司內(nèi)部及供應(yīng)商、客戶(hù)進(jìn)行有效的傳達(dá)？3、教育訓(xùn)練3.1是否制定有教育訓(xùn)練管理程序？針對(duì)質(zhì)量

6、/環(huán)保要求，是否制定有教育訓(xùn)練計(jì)劃，教育訓(xùn)練計(jì)劃3.2有無(wú)分階段，按層次進(jìn)行？計(jì)劃是否涵蓋質(zhì)量/環(huán)保/安全內(nèi)容？有無(wú)按照計(jì)劃開(kāi)展教育訓(xùn)練并保留記錄？有無(wú)根據(jù)訓(xùn)練認(rèn)可各3.3擔(dān)當(dāng)者資格？3.4教育訓(xùn)練實(shí)施效果如何評(píng)價(jià)，考核記錄有無(wú)妥善保留？公司質(zhì)量/環(huán)保方針是否傳達(dá)給所有員工（抽查管理人員及現(xiàn)場(chǎng)3.5作業(yè)人員）？QC、IQC、OQC檢驗(yàn)人員是否清楚公司質(zhì)量/環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)質(zhì)3.6量/環(huán)保要求？（現(xiàn)場(chǎng)抽查）作業(yè)者是否接受過(guò)質(zhì)量/環(huán)保知識(shí)訓(xùn)練，是否明確公司客戶(hù)的環(huán)3.7保要求？（現(xiàn)場(chǎng)抽查）得分序號(hào)評(píng)審內(nèi)容供應(yīng)商實(shí)際情況0分1分2

7、分3分4分5分4、采購(gòu)及供應(yīng)商管理供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表4.1是否制定有供應(yīng)商管控程序？供應(yīng)商選擇與評(píng)審是否包括有供應(yīng)商質(zhì)量和產(chǎn)品環(huán)保保證能力4.2及履約能力的要求？是否制定有供應(yīng)考核計(jì)劃，并依計(jì)劃和供應(yīng)商提交數(shù)據(jù)確認(rèn)供4.3應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)保管控能力？4.4是否建立《合格供應(yīng)商目錄》？并根據(jù)評(píng)審考核結(jié)果定期更新？4.5對(duì)于供應(yīng)商考核中的缺失改善項(xiàng)有無(wú)進(jìn)行效果驗(yàn)證？對(duì)于質(zhì)量/環(huán)保方面較差的供應(yīng)商是否有合理的有效管控措4.6施？是否要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證協(xié)議/環(huán)保協(xié)議及材料成份表/第4.7三方測(cè)試報(bào)告？采購(gòu)下訂單時(shí)是否在訂單上詳細(xì)注明

8、，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品需4.8要符合公司質(zhì)量/環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求？4.9是否對(duì)采購(gòu)作業(yè)及外包商提出具體指導(dǎo)要求？新材料及新零件之承認(rèn)是否依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了有害成份分4.10析，并確認(rèn)符合公司環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求？5、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及變更管理5.1有無(wú)制定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和變更的流程及文件？5.2是否對(duì)原材料及零部件關(guān)于含有有害物質(zhì)