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《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址供貨類型評審日期供應(yīng)商陪同人員評審人員聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人序號/評審項目單項總分實際得分現(xiàn)場評審結(jié)論1、產(chǎn)品質(zhì)量/RoHS保證系統(tǒng)152、文件及記錄管理103、教育訓練104、采購及供應(yīng)商管理155、設(shè)計變更管理106、生產(chǎn)制程管理157、產(chǎn)品標示與可追溯158、異常處理及不合格品管理10評審結(jié)論評審合格□評審不合格□改善后再評審□物流部品質(zhì)部體系辦技術(shù)生產(chǎn)部稽核組長評審相關(guān)事項說明1、各評審項目中每一小項按滿足要求的程序分別記入0-5分；2、實際得分=（各子項目得分總和／5×子項總數(shù)量）×單項總
2、分；3、對于不合格供應(yīng)商，不能列入《合格供應(yīng)商目錄》，無供貨資格；對于合格供應(yīng)商，登錄于《合格供應(yīng)商目錄》，并與其合作，開始供貨，以后根據(jù)供應(yīng)商考核計劃進行考核；對于需改善后再評審的供應(yīng)商，待三個月的改善期后再次評審，判定為“評審合格”或“評審不合格”；4、各子項評分標準流程文件實施證據(jù)評分區(qū)間流程文件實施證據(jù)評分區(qū)間流程文件實施證據(jù)評分區(qū)間充分充分5不完善充分3-4未規(guī)劃充分2充分不完整3-4不完善不完整2未規(guī)劃不完整1充分無實施1-2不完善無實施1未規(guī)劃無實施05、評審結(jié)果評判標準75—100分，合格60—74
3、分，可保留,需改善0—59分，不合格序號評審內(nèi)容供應(yīng)商實際情況得分0分4分1分2分3分5分1、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保保證系統(tǒng)1.1是否通過ISO9001：2000/QC080000認證？1.2是否建立質(zhì)量/環(huán)保方針，并經(jīng)最高管理者批準？1.3是否成立產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保推行與管理組織，是否有組織架構(gòu)圖，其職責權(quán)限是否明確？管理代表是否有任命書？1.4有無根據(jù)質(zhì)量/環(huán)保方針制定具體的目標與計劃并確實執(zhí)行？1.5對制定的具體目標和計劃是否定期評審其達成狀況，并及時修正計劃？1.6是否根據(jù)客戶和法規(guī)要求，制定產(chǎn)品環(huán)保標準？產(chǎn)品環(huán)保標準
4、是否列出禁用物質(zhì)及限制含量等信息？1.7產(chǎn)品環(huán)保標準是否符合國志匯富公司環(huán)保標準要求？1.8根據(jù)質(zhì)量/環(huán)保管理效果，是否有制定內(nèi)審標準與計劃，并任命有資格的內(nèi)審員？1.9是否按內(nèi)審計劃制定檢查表并開展內(nèi)審，審核范圍是否包括公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的所有職責部門？1.10內(nèi)審記錄是否保留？內(nèi)審的不合格或改善項，是否有制定改善計劃，并匯總報告至高階主管？1.11是否確實按糾正預(yù)防措施進行改善，內(nèi)審不合格或改善項有無結(jié)案？1.12管理評審是否包括產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)內(nèi)容并有效改進？序號評審內(nèi)容供應(yīng)商實際情況得分0分1分2分3
5、分4分5分2、文件及記錄控制2.1是否有有效的文件與數(shù)據(jù)管理程序來管控質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)文件和記錄？程序中有無對外來文件進行有效管理？2.2有否有充分的程序、工作等文件來支撐質(zhì)量/環(huán)保管理體系的運行？2.3是否有質(zhì)量/環(huán)保文件中心？質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)法規(guī)與文件記錄及檢測記錄是否保存于文控中心？2.4是否明確規(guī)定各類質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)記錄的保存年限？2.5質(zhì)量/環(huán)保責任部門是否就產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保方面的相關(guān)文件（包括外來文件）、信息向公司內(nèi)部及供應(yīng)商、客戶進行有效的傳達？3、教育訓練3.1是否制定有教育訓練管理程序？3.2針對質(zhì)量/
6、環(huán)保要求，是否制定有教育訓練計劃，教育訓練計劃有無分階段，按層次進行？計劃是否涵蓋質(zhì)量/環(huán)保/安全內(nèi)容？3.3有無按照計劃開展教育訓練并保留記錄？有無根據(jù)訓練認可各擔當者資格？3.4教育訓練實施效果如何評價，考核記錄有無妥善保留？3.5公司質(zhì)量/環(huán)保方針是否傳達給所有員工（抽查管理人員及現(xiàn)場作業(yè)人員）？3.6QC、IQC、OQC檢驗人員是否清楚公司質(zhì)量/環(huán)保標準及客戶質(zhì)量/環(huán)保要求？（現(xiàn)場抽查）3.7作業(yè)者是否接受過質(zhì)量/環(huán)保知識訓練，是否明確公司客戶的環(huán)保要求？（現(xiàn)場抽查）序號評審內(nèi)容供應(yīng)商實際情況得分0分1分2
7、分3分4分5分4、采購及供應(yīng)商管理4.1是否制定有供應(yīng)商管控程序？4.2供應(yīng)商選擇與評審是否包括有供應(yīng)商質(zhì)量和產(chǎn)品環(huán)保保證能力及履約能力的要求？4.3是否制定有供應(yīng)考核計劃，并依計劃和供應(yīng)商提交數(shù)據(jù)確認供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)保管控能力？4.4是否建立《合格供應(yīng)商目錄》？并根據(jù)評審考核結(jié)果定期更新？4.5對于供應(yīng)商考核中的缺失改善項有無進行效果驗證？4.6對于質(zhì)量/環(huán)保方面較差的供應(yīng)商是否有合理的有效管控措施？4.7是否要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證協(xié)議/環(huán)保協(xié)議及材料成份表/第三方測試報告？4.8采購下訂單時是否在訂單上詳細注明，
8、供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品需要符合公司質(zhì)量/環(huán)保標準要求？4.9是否對采購作業(yè)及外包商提出具體指導(dǎo)要求？4.10新材料及新零件之承認是否依據(jù)標準要求進行了有害成份分析，并確認符合公司環(huán)保標準要求？5、設(shè)計開發(fā)及變更管理5.1有無制定設(shè)計、開發(fā)和變更的流程及文件？5.2是否對原材料及零部件關(guān)于含有有害物質(zhì)的風險做分類？序號評審內(nèi)容供應(yīng)商實際情況得分0分1分2分3分4分
