供應(yīng)商現(xiàn)場評審報告doc.doc

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1、現(xiàn)場評審報告供方名稱職工總?cè)藬?shù)工廠地址體制使用的主要原材料及對應(yīng)生產(chǎn)廠家：主要加工設(shè)備（名稱及數(shù)量）生產(chǎn)能力：有無品質(zhì)管理組織□有□無品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱、產(chǎn)品獲何種質(zhì)量認(rèn)證管理體系：好（3分）一般（2分）差（0分）1、有無較系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系？□□□2、公司質(zhì)量管理架構(gòu)是否合理？□□□3、公司主要質(zhì)量活動是否已文件化？（1）文件、資料、圖紙的控制；□□□（2）采購及對供應(yīng)廠商的控制；□□□（3）過程控制（包括設(shè)備控制）；□□□（4）物料標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識）；□□□（5）檢驗(yàn)控制（進(jìn)貨

2、、過程、最終）；□□□（6）不合格品控制；□□□（7）計(jì)量器具管理；□□□（8）客戶投訴處理；□□□（9）倉庫管理；□□□4、公司各部門質(zhì)量職責(zé)是否明確、清晰？□□□小計(jì)：說明：進(jìn)貨檢驗(yàn)：好（2分）一般（1分）差（0分）1、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范？□□□2、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄？□□□3、進(jìn)貨物料是否向合格（定點(diǎn)）供應(yīng)商采購？□□□4、進(jìn)貨檢驗(yàn)是否得到有效控制？□□□說明：過程控制：1、有哪些關(guān)鍵工序？好（2分）一般（1分）差（0分）2、生產(chǎn)過程有無工藝流程卡？□□□3、生產(chǎn)圖紙、工藝文件是否是有效版本？

3、□□□4、操作人員上崗是否經(jīng)過培訓(xùn)？□□□5、生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)方式：6、過程檢驗(yàn)是否有記錄？□□□7、對關(guān)鍵工序過程參數(shù)是否有控制？□□□8、對設(shè)備、工裝、模具有進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)嗎？□□□9、是否有維修、保養(yǎng)記錄？□□□10、是否有設(shè)備、模具臺帳？□□□說明：不合格品的控制：好（2分）一般（1分）差（0分）1、不合格品是否有評審？□□□2、生產(chǎn)過程中的不合格品是否有標(biāo)識、并隔離存放？□□□3、生產(chǎn)過程中不合格品的處理方式：4、進(jìn)貨不合格品的處理方式？5、不合格品是否有處理記錄？□□□6、不合格品是否能

4、夠有效控制？□□□說明：成品控制：好（3分）一般（1分）差（0分）1、成品出廠是否有檢驗(yàn)？□□□2、檢驗(yàn)方式：3、是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？□□□4、成品檢驗(yàn)是否有記錄？□□□5、成品檢驗(yàn)是否得到有效控制？□□□說明：生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫：好（2分）一般（1分）差（0分）1、現(xiàn)場物料標(biāo)識是否清楚？□□□2、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否清楚？□□□3、生產(chǎn)現(xiàn)場是否開展定置管理？□□□4、倉庫材料標(biāo)識是否清楚？□□□說明：計(jì)量：好（2分）一般（1分）差（0分）1、現(xiàn)場使用的計(jì)量器具是否□□□經(jīng)過計(jì)量檢定部門檢定？2、是否建立計(jì)量管

5、理臺帳□□□（總臺帳、送檢臺帳）？說明：糾正及預(yù)防措施：好（2分）一般（1分）差（0分）1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否有部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)？□□□2、對客戶反饋的質(zhì)量問題是否采取了有效的整改措施？□□□3、整改措施是否有效執(zhí)行？□□□4、糾正及預(yù)防措施是否有記錄？□□□說明：工廠產(chǎn)品質(zhì)量水平備注：以上帶標(biāo)記的項(xiàng)目不參與評分。綜合評價結(jié)論：1、A級好（80分以上）質(zhì)保體系符合要求□2、B級一般（60分以上）質(zhì)保體系基本符合要求，但與我司□要求有差距，需改進(jìn)3、C級差（60分以下）質(zhì)保體系不符合要求，檢查不合格

6、□1、本次審核存在的問題：結(jié)論：評審組長/日期：評審員/日期：