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《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告doc.doc》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告供方名稱職工總?cè)藬?shù)工廠地址體制使用的主要原材料及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家:主要加工設(shè)備(名稱及數(shù)量)生產(chǎn)能力:有無品質(zhì)管理組織□有□無品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱、產(chǎn)品獲何種質(zhì)量認(rèn)證管理體系:好(3分)一般(2分)差(0分)1、有無較系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系?□□□2、公司質(zhì)量管理架構(gòu)是否合理?□□□3、公司主要質(zhì)量活動(dòng)是否已文件化?(1)文件、資料、圖紙的控制;□□□(2)采購及對(duì)供應(yīng)廠商的控制;□□□(3)過程控制(包括設(shè)備控制);□□□(4)物料標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí));□□□(5)檢驗(yàn)控制(進(jìn)貨
2、、過程、最終);□□□(6)不合格品控制;□□□(7)計(jì)量器具管理;□□□(8)客戶投訴處理;□□□(9)倉庫管理;□□□4、公司各部門質(zhì)量職責(zé)是否明確、清晰?□□□小計(jì):說明:進(jìn)貨檢驗(yàn):好(2分)一般(1分)差(0分)1、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范?□□□2、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?□□□3、進(jìn)貨物料是否向合格(定點(diǎn))供應(yīng)商采購?□□□4、進(jìn)貨檢驗(yàn)是否得到有效控制?□□□說明:過程控制:1、有哪些關(guān)鍵工序?好(2分)一般(1分)差(0分)2、生產(chǎn)過程有無工藝流程卡?□□□3、生產(chǎn)圖紙、工藝文件是否是有效版本?
3、□□□4、操作人員上崗是否經(jīng)過培訓(xùn)?□□□5、生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)方式:6、過程檢驗(yàn)是否有記錄?□□□7、對(duì)關(guān)鍵工序過程參數(shù)是否有控制?□□□8、對(duì)設(shè)備、工裝、模具有進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)嗎?□□□9、是否有維修、保養(yǎng)記錄?□□□10、是否有設(shè)備、模具臺(tái)帳?□□□說明:不合格品的控制:好(2分)一般(1分)差(0分)1、不合格品是否有評(píng)審?□□□2、生產(chǎn)過程中的不合格品是否有標(biāo)識(shí)、并隔離存放?□□□3、生產(chǎn)過程中不合格品的處理方式:4、進(jìn)貨不合格品的處理方式?5、不合格品是否有處理記錄?□□□6、不合格品是否能
4、夠有效控制?□□□說明:成品控制:好(3分)一般(1分)差(0分)1、成品出廠是否有檢驗(yàn)?□□□2、檢驗(yàn)方式:3、是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?□□□4、成品檢驗(yàn)是否有記錄?□□□5、成品檢驗(yàn)是否得到有效控制?□□□說明:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉庫:好(2分)一般(1分)差(0分)1、現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)是否清楚?□□□2、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清楚?□□□3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否開展定置管理?□□□4、倉庫材料標(biāo)識(shí)是否清楚?□□□說明:計(jì)量:好(2分)一般(1分)差(0分)1、現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具是否□□□經(jīng)過計(jì)量檢定部門檢定?2、是否建立計(jì)量管
5、理臺(tái)帳□□□(總臺(tái)帳、送檢臺(tái)帳)?說明:糾正及預(yù)防措施:好(2分)一般(1分)差(0分)1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否有部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)?□□□2、對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問題是否采取了有效的整改措施?□□□3、整改措施是否有效執(zhí)行?□□□4、糾正及預(yù)防措施是否有記錄?□□□說明:工廠產(chǎn)品質(zhì)量水平備注:以上帶標(biāo)記的項(xiàng)目不參與評(píng)分。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論:1、A級(jí)好(80分以上)質(zhì)保體系符合要求□2、B級(jí)一般(60分以上)質(zhì)保體系基本符合要求,但與我司□要求有差距,需改進(jìn)3、C級(jí)差(60分以下)質(zhì)保體系不符合要求,檢查不合格
6、□1、本次審核存在的問題:結(jié)論:評(píng)審組長/日期:評(píng)審員/日期: