供應商現(xiàn)場質(zhì)量評審準則(福特)

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1、供應商現(xiàn)場質(zhì)量評審準則得分計算公式：最終得分=（實際得分/740）X100評審要素評審內(nèi)容評審記錄得分符合性有效性總分1質(zhì)量管理1.1是否按TS16949：2002/QS9000/ＶＤＡ6.1/ＩＳＯ９００0標準建立質(zhì)量管理體系并有效實施1、依據(jù)標準編制的質(zhì)量手冊、程序文件　　　　2、質(zhì)量手冊中是否識別外包過程？　1.2認證證書是否在有效期之內(nèi)，是否覆蓋所供或擬供福田公司產(chǎn)品質(zhì)量體系認證證書：　　　　1、依據(jù)標準　2、產(chǎn)品范圍　3、證書有效期　1.3文件的控制1、有效文件清單　　　　2、文件的管理和控制：編制、審批、更改、作廢、受控狀態(tài)標識　3、各場所使用文件的有效性　4、發(fā)

2、放/接收記錄　　內(nèi)部質(zhì)量審核1.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核：是否定期進行質(zhì)量管理體系審核，以驗證與標準的符合性1、時機、頻次、計劃　　　　2、是否覆蓋了所有部門和標準的所有條款　3、內(nèi)審的實施、檢查表及現(xiàn)場記錄　4、對不合格項采取的糾正措施——不合格項報告　5、審核結(jié)論——內(nèi)審報告　6、內(nèi)審人員的資格　1.5過程質(zhì)量審核1、程序、標準　　　　2、時機、頻次、計劃3、是否審核了每個過程，特別是關(guān)鍵、特殊過程　4、現(xiàn)場記錄　5、對不合格項采取的糾正措施　6、審核報告　1.6產(chǎn)品審核：1、程序、標準　　　　　是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當階段對其產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（

3、功能、尺寸、包裝等）2、審核計劃3、審核記錄4、審核報告（質(zhì)量水平評價）5、糾正措施及驗證6、產(chǎn)品質(zhì)量審核程序及質(zhì)量分級標準　　與顧客有關(guān)的過程1.7顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實1、與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同等文件；　　　　2、顧客提供的圖紙、技術(shù)條件的轉(zhuǎn)換情況3、供應商的計劃、圖紙、作業(yè)指導書等1.8對能否滿足主機廠的要求的能力進行評審，并保存相關(guān)記錄合同評審內(nèi)容及記錄：　　　　產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范/研發(fā)、價格、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、包裝運輸評審　管理職責　管理承諾1.9最高管理者是否能提供出其建立、實施質(zhì)量管理體系的證據(jù)？是否及時掌握產(chǎn)品質(zhì)量目標完成情況和重大質(zhì)量信息1、

4、是否有定期的質(zhì)量會議、一把手是否出席；　　　　2、年度質(zhì)量目標及工作計劃是否得到最該管理者的批準；3、質(zhì)量資源及質(zhì)量政策；4、質(zhì)量信息及報表的傳遞5、最高管理者在質(zhì)量方面的決策1.10質(zhì)量方針、目標和政策是否得到了貫徹和執(zhí)行：1、質(zhì)量目標的設置：②價產(chǎn)品的綜合質(zhì)量；②可測量性　　　　2、目標的分解3、質(zhì)量目標的完成情況：①統(tǒng)計方法；②統(tǒng)計結(jié)果；③評價4、采取的措施5、質(zhì)量方針及目標的宣傳和貫徹情況　職責和權(quán)限1.11組織內(nèi)的職責/權(quán)限是否明確、并得到規(guī)定1、各部門、各級人員職責規(guī)定　　　　2、生產(chǎn)過程中誰對質(zhì)量負責，誰有權(quán)停止生產(chǎn)？3、近期的案例管理評審　1.12最高管理者是

5、否定期進行質(zhì)量管理體系評審1、管理評審會議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會人員構(gòu)成　　　　2、管理評審計劃、評審間隔時間　3、管理評審準備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評審糾正措施驗證情況、改進建議（特別是資源）等；　4、管理評審報告：方針、體系的適宜性、有效性評價，與輸入的針對性　5、體系及其過程有效性改進目標、改進措施、資源需求　6、顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進2資源管理人力資源2.1★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設計、生產(chǎn)、檢驗）的人員是否能夠勝任崗位工作1、崗位任職要求（職務說明書）、崗位評價　　　　2、培訓需求及培訓計劃、培訓效果（在工序現(xiàn)場審核時檢查）2、培訓

6、記錄、培訓經(jīng)歷，特別是臨時工/代理工3、檢驗、審核人員資格；特殊工種人員資格4、新進、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓機制及實施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）5、關(guān)鍵工序人員定期培訓考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）2.2是否建立了激勵員工實現(xiàn)目標、進行持續(xù)改進的系統(tǒng)1、激勵辦法2、質(zhì)量完成情況、改進項目的質(zhì)量激勵結(jié)果3、員工滿意度的測量　　　　　基礎設施2.3★生產(chǎn)設備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護情況1、設備管理臺賬、關(guān)鍵設備使用年限；　　　　2、易損件清單3、完好狀態(tài)、點檢表；4、年度及月度維修及保養(yǎng)計劃；5、維修及保養(yǎng)的記錄6、設備搬遷、安裝、調(diào)試及驗收記錄（技術(shù)、質(zhì)量部門參與）7、設備大、中修理、驗收、歸檔

7、記錄8、開發(fā)設備（軟件、硬件）9、支持性設備（風、水、電、汽、通訊、搬運等）2.4工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序、整潔；危險區(qū)域是否有適宜的防護措施。設備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長期的保持1、工廠參觀　　　　2、生產(chǎn)設備的監(jiān)督檢查記錄；3、生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢查記錄3設計和開發(fā)　設計和開發(fā)管理3.1設計和開發(fā)策劃3.1.1是否對產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實施了策劃、策劃的內(nèi)容是否適當1、概念報告（立項報告）——市場（用戶）定位、產(chǎn)品定位（性能）、　　　　使用條件、用戶需求；2、設計開發(fā)計劃3、設計開發(fā)任務