xx工業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件——質(zhì)量體系程序文件工程項(xiàng)目管理辦法

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1、1目的本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過(guò)程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的實(shí)施及參與項(xiàng)目實(shí)施控制的部門(mén)和人員。3術(shù)語(yǔ)和定義本辦法采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問(wèn)題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個(gè)過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行決策；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要求進(jìn)行跟蹤。4.2項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，測(cè)試廠商

2、安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測(cè)試和修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。4.3市場(chǎng)部門(mén)、商務(wù)部門(mén)收集市場(chǎng)信息，識(shí)別顧客要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項(xiàng)目組提供必要的支持。4.4質(zhì)量管理部門(mén)組織公司項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目總體計(jì)劃、實(shí)施方案、項(xiàng)目階段計(jì)劃和報(bào)告、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告的評(píng)審。下達(dá)項(xiàng)目委任書(shū)，使項(xiàng)目產(chǎn)品的可測(cè)量特性、達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等形成文件。工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1項(xiàng)目管理的階段劃分項(xiàng)目管理劃分成如下兩個(gè)階段：1)項(xiàng)目啟動(dòng)階段：在進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施之前為確定

3、客戶需求和制定滿足客戶期望、可履行的項(xiàng)目方案所花費(fèi)的時(shí)間。2)項(xiàng)目實(shí)施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認(rèn)后為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的具體要求所花費(fèi)的時(shí)間。5.2項(xiàng)目啟動(dòng)階段5.2.1啟動(dòng)合同協(xié)議簽訂后，由市場(chǎng)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，參加人員來(lái)自市場(chǎng)部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項(xiàng)目小組。項(xiàng)目移交（工程）清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：?合同/協(xié)議；?招/投標(biāo)書(shū)；?技術(shù)交流文檔；?項(xiàng)目（階段）總結(jié)報(bào)告；5.2.1.1市場(chǎng)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做項(xiàng)目情況介紹，協(xié)助項(xiàng)目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得

4、到確認(rèn)。5.2.1.2結(jié)合用戶地需求，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施地限制條件和風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)測(cè)項(xiàng)目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。市場(chǎng)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會(huì)議結(jié)論形成《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》，提交公司主管副總經(jīng)理審批。5.2.1.1《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》通過(guò)評(píng)審，質(zhì)量管理部下達(dá)《項(xiàng)目委任書(shū)》，指定一名項(xiàng)目經(jīng)理，確定《項(xiàng)目總體計(jì)劃》編制與評(píng)審的時(shí)間。5.2.2項(xiàng)目計(jì)劃階段5.2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在限定時(shí)間內(nèi)編制《項(xiàng)目總體計(jì)劃》?！俄?xiàng)目總體計(jì)劃》的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：?項(xiàng)目的目標(biāo)?資源配置?工程進(jìn)度?風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策?質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制按照《項(xiàng)

5、目質(zhì)量控制程序》的要求執(zhí)行。5.2.2.2質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)《項(xiàng)目委任書(shū)》中確定的時(shí)間組織《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的評(píng)審，評(píng)審人員包括：質(zhì)量管理部門(mén)、工程部門(mén)及相關(guān)的市場(chǎng)與研發(fā)部門(mén)，項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存項(xiàng)目總體計(jì)劃《評(píng)審報(bào)告》。5.2.2.3如項(xiàng)目經(jīng)理未能在限定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門(mén)提出延期申請(qǐng)，延期申請(qǐng)的內(nèi)容包括且不局限于：?作進(jìn)行狀態(tài)與評(píng)估?延期原因?解決方案?新的日程表5.2.2.4《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的實(shí)施跟蹤與修改1)質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)評(píng)審后的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》，進(jìn)行實(shí)施跟蹤與控制。2)《項(xiàng)目總體計(jì)

6、劃》在執(zhí)行過(guò)程中需要進(jìn)行修訂時(shí)，需在變更前三個(gè)工作日向質(zhì)量管理部門(mén)提交“更改申請(qǐng)和驗(yàn)證表”及修改的計(jì)劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門(mén)重新組織評(píng)審。3)每次評(píng)審都應(yīng)留有記錄，所有評(píng)審不能通過(guò)的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評(píng)審。5.3項(xiàng)目實(shí)施階段按照《項(xiàng)目實(shí)施程序》的要求執(zhí)行。5.4文檔資料的管理在工程完畢后要向局方進(jìn)行移交，交付局方的資料有：《交接書(shū)》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《測(cè)試報(bào)告》（包括《竣工報(bào)告》、《測(cè)試項(xiàng)目》），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報(bào)告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時(shí)對(duì)返回資料進(jìn)行抽查，

7、檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的局納入正常的服務(wù)范圍。文檔的管理按照《文檔控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.5市場(chǎng)部門(mén)、商務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照《采購(gòu)控制程序》、《物流控制程序》的要求執(zhí)行。5.6項(xiàng)目的監(jiān)督與控制5.6.1決策之門(mén)在項(xiàng)目的各個(gè)階段之間聳立著決策之門(mén)，決策之門(mén)不打開(kāi)，項(xiàng)目不能進(jìn)入下一個(gè)階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)階段結(jié)束之后提交階段報(bào)告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評(píng)審，報(bào)主管負(fù)責(zé)審批。評(píng)審結(jié)果：1)不可行，項(xiàng)目取消；2)存在問(wèn)題，修改后重新評(píng)審，修改時(shí)間在評(píng)審記錄中明確限定；3)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，決策之門(mén)打開(kāi)，進(jìn)入下

8、一階段。5.6.2質(zhì)量控制點(diǎn)除了階段之門(mén)，在整個(gè)項(xiàng)目的不同階段還存在著若干質(zhì)量控制點(diǎn)，即在項(xiàng)目不同階段之內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，評(píng)價(jià)其滿足質(zhì)量要