標識和可追溯性控制程序

《標識和可追溯性控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、word資料下載可編輯標識和可追溯性控制程序前言本程序是按照《軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》(ISO/TS22163：2017)要求基礎(chǔ)上建立的，本程序規(guī)定了對管理體系中有關(guān)標識和可追溯性的管理，且在工作流程圖中得以體現(xiàn)。本程序文件由質(zhì)量課提出，歸口生產(chǎn)課。編制日期會簽批準日期專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯文件修訂記錄修訂序號生效日期版次更改內(nèi)容修改人備注專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1.目的為了防止生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品及不合格品的混用，明確產(chǎn)品在各階段的識別和狀態(tài)，以便在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2.適用范

2、圍適用的于公司原材料進廠、生產(chǎn)過程、貯存、產(chǎn)品出廠的全過程的標識與追溯管理。3.引用標準ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO/TS22163：2017《軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》4.定義4.1標識：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標記。4.2可追溯性：通過有記錄的標識，對某個物品或某項活動的歷史情況、應(yīng)用情況及所處的位置或階段進行追溯的能力。5.職責(zé)權(quán)限4.1生產(chǎn)課負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性的歸口管理，負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程各階段進行適當?shù)臉俗R和維護，配合質(zhì)量課對質(zhì)量問題的追溯和分析。4.2采購課負責(zé)對庫存物資進行適當?shù)臉俗R

3、和維護。4.3質(zhì)量課負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗的狀態(tài)標識，主導(dǎo)追溯分析。4.4技術(shù)課負責(zé)確定產(chǎn)品標識/標記的形式（應(yīng)使用設(shè)備可讀的代碼、印記或標簽，當顧客或法律法規(guī)有規(guī)定時則按其規(guī)定實施。），負責(zé)可追溯性產(chǎn)品及其追溯范圍的界定。專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯6.標識控制程序工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出6.1產(chǎn)品的標識6.1.1產(chǎn)品標識的種類可分為：產(chǎn)品識別標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識。6.1.2產(chǎn)品標識內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格（或圖號）、批號或和數(shù)量等。6.1.3技術(shù)課在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出時確定產(chǎn)品標識

4、形式和方法。6.1.2外部供方提供物的標識6.1.2.1對于外部供方提供的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)按雙方約定的要求（如包裝圖樣）對產(chǎn)品在適當?shù)奈恢眠M行標識，如產(chǎn)品標記或產(chǎn)品批次號標識。有質(zhì)保期要求時，還應(yīng)提供質(zhì)保期標識的內(nèi)容，并且供應(yīng)商在隨貨交付的文件(如供貨清單、質(zhì)保證書等)中應(yīng)明確產(chǎn)品編號及批號等標識。6.1.2.2對于外部供方提供的原材料，供應(yīng)商必須有批次號及生產(chǎn)日期，質(zhì)保期等標識。6.1.2.3采購物資進廠時，倉管員應(yīng)查驗其標識是否完整清晰、與供貨清單、隨貨文件一致，同時確定進貨產(chǎn)品的進廠批號，將進廠批號標注在產(chǎn)品或其包裝上，填寫《報檢單

5、》交質(zhì)量課進行報檢。6.1.2.5質(zhì)量課在檢驗記錄上記錄產(chǎn)品進廠批號等信息。6.1.3半成品標識6.1.3.1生產(chǎn)課在下達生產(chǎn)計劃時，明確生產(chǎn)批號。6.1.3.2生產(chǎn)車間領(lǐng)料出庫時，倉庫在《領(lǐng)料單》上注明相應(yīng)的進廠批次號及生產(chǎn)批號等信息。6.1.3.3生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中應(yīng)將材料、部件的進廠批號記錄在生產(chǎn)原始記錄中，記錄應(yīng)能覆蓋6.1.2中所確定的標識范圍，并按要求對產(chǎn)品進行編號標識，并將批號記錄在相應(yīng)的生產(chǎn)記錄上。報檢單領(lǐng)料單專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯6.1.4轉(zhuǎn)序標識產(chǎn)品轉(zhuǎn)序時，生產(chǎn)車間應(yīng)通過《工序流轉(zhuǎn)卡》、物料卡、看板、等

6、方式進行標識，確保產(chǎn)品標識、批號清楚。6.1.5成品標識成品入庫前，生產(chǎn)課應(yīng)按規(guī)定（包括合同、法律法規(guī)標準要求）的方式在產(chǎn)品及包裝上進行標識。其中CRCC認證標志按《產(chǎn)品認證標志的保管和使用控制程序》執(zhí)行。6.1.6貯存標識6.1.6.1成品入庫時，倉管員應(yīng)在《入庫單》上注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、批號和數(shù)量，在《物資出入庫登記表》上登記產(chǎn)品批號，分批存放，并在標識卡上注明批號、數(shù)量及日期等。6.1.6.3產(chǎn)品出庫時，倉管員在相應(yīng)出庫記錄上注明相應(yīng)的批號/編號，并及時調(diào)整標識卡上的數(shù)量及日期。6.1.7交付標識6.1.7.1產(chǎn)品發(fā)運時

7、，市場部開具《產(chǎn)品提貨單》，注明用戶要求的內(nèi)容傳遞給倉庫。如顧客要求使用顧客的表單，則按顧客的要求規(guī)范填寫；質(zhì)量課在隨貨交付文件中注明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、批次及數(shù)量等完整信息。6.1.7.2產(chǎn)品交付過程中應(yīng)注意產(chǎn)品標識的保護。6.2產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識6.2.1產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識可分為：a)當產(chǎn)品提交檢驗時標識“待檢”；b)經(jīng)檢驗和試驗定為合格狀態(tài)標識“合格”；c)經(jīng)檢驗和試驗定為不合格狀態(tài)標識“不合格”；其中不合格品經(jīng)評審后，判退的產(chǎn)品標識工序流轉(zhuǎn)卡入庫單物資出入庫登記表產(chǎn)品提貨單專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯“退貨”，

8、讓步接收的產(chǎn)品標識為“讓步”，判為挑選、返工（返修）產(chǎn)品分別標識為“挑選”、“返工（返修）”。d）不合格品的處置狀態(tài)標識執(zhí)行《不合格品控制程序》；e）針對緊急放行的產(chǎn)品使用“緊急放行標簽”。6.2.2檢驗和