資源描述：
《標識和可追溯性控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、□受控本□非受控本編號：現(xiàn)行版本：B湖北省電力勘測設計院標準QB/42-213-2009標識和可追溯性控制程序2009-05-18發(fā)布2009-05-28實施湖北省電力勘測設計院發(fā)布目次前言1范圍2規(guī)范性引用文件3術語和定義4職責5管理內容與要求6相關文件7記錄8管理流程圖附錄A（規(guī)范性附錄）巖、土、水試樣標簽的式樣附錄B（規(guī)范性附錄）勘測設計成品、出圖專用章印章式樣附錄C（規(guī)范性附錄）工程勘測設計文件封面格式I前言為區(qū)別不同類型、不同狀態(tài)的產(chǎn)品，防止混淆和誤用，滿足產(chǎn)品可追溯性要求,制定本程序文件。本文件根據(jù)GB/T19001-2008標準“7.5.3標識和可追溯性”、GB/T
2、24001–2004標準“4.5.4記錄控制”及GB/T28001-2001標準“4.5.3記錄和記錄管理”的要求編制，是管理手冊的支持性文件。本文件附錄A～附錄C為規(guī)范性附錄，附錄A規(guī)定了巖、土、水試樣標簽的式樣，附錄B給出的勘測設計成品、出圖專用章印章式樣，附錄C1～C20規(guī)定了工程勘測設計文件封面格式。本程序文件由安全質量部提出、歸口和解釋。本程序文件主要起草人：代曉梅本程序文件審核人：侯幫早本程序文件批準人：劉會武本程序是本院第2次發(fā)布本程序現(xiàn)行修訂狀態(tài)：B/1II標識和可追溯性控制程序QB/42-213-2009B版修改碼：11范圍本程序適用于我院工程勘測設計過程中文件
3、和資料的驗證、勘測設計產(chǎn)品和巖、土、水試樣的標識。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。GB/T19001-2000質量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范QB/42-101-2009質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊3術語和定義本程序采用GB/T19001-2000、GB
4、/T24001-2004和GB/T28001-2001中的術語和定義。3.1標識對產(chǎn)品的狀態(tài)、位置、類別、屬性的標定和識別。3.2可追溯性根據(jù)記載的標識，追蹤對象的歷史、應用情況和所處場所的能力。4職責4.1安全質量部歸口管理產(chǎn)品標識和可追溯性，統(tǒng)一規(guī)定標識方式、方法和標識部位；負責抽查歸檔的成品標識是否符合本程序規(guī)定。4.2經(jīng)營計劃部負責供方產(chǎn)品的標識、工程編號的標識，負責對院勘測設計成品專用章、出圖專用章的蓋章管理和登記。4.3印制室負責檢查所有送印的勘測設計成品的標識是否符合本程序規(guī)定。4.4勘測分公司1QB/42-213-2009B版修改碼：1負責巖、土、水試樣以及勘測標
5、志的標識。4.5設總或主設人（主勘人）負責工程勘測設計文件、圖紙的標識、顧客財產(chǎn)的標識。5管理內容與要求5.1策劃5.1.1確定標識類別勘測設計標識類別有：——工程勘測設計產(chǎn)品（圖紙、文字報告、表冊）標識；——顧客及相關方提供的資料標識；——巖土水試驗標識；——勘測標志標識；——供方產(chǎn)品標識；——環(huán)境、安全警示標識。5.1.2規(guī)定標識形式勘測設計圖紙圖標執(zhí)行《電力工程勘測設計圖紙管理辦法》?？睖y設計文件格式、簽署、驗證符號、勘測標志、標簽由本院自行規(guī)定（見5.2.7）。5.1.3確定可追溯性要求原則上，勘測設計產(chǎn)品均有可追溯性要求。通過產(chǎn)品標識、產(chǎn)品及其原始資料歸檔、保存產(chǎn)品發(fā)放
6、記錄、圖紙編號、文件和資料編號、記錄的編號等，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。滿足產(chǎn)品可追溯性要求的標識應具有唯一性，包括：企業(yè)名稱、圖紙編號、圖紙簽署、文件和資料編號、記錄編號及巖、土、水試樣的編號等。5.2實施5.2.1顧客財產(chǎn)驗證的標識包括：a)顧客財產(chǎn)（文件和資料）經(jīng)設總或主設人（主勘人）驗證結論為適用或部分適用時，由驗證人在顧客提供的文件和資料上明顯位置注明“顧客財產(chǎn)驗證記錄表”編號和三位流水號、“設計依據(jù)/參考資料”或說明不適用部分資料內容，并簽署驗證人姓名及日期加以標識；對不適用部分資料內容以傳真方式與顧客聯(lián)系；b)當驗證為“設計依據(jù)資料”、“設計參考資料”、“適用或部分適用
7、”的顧客財產(chǎn)為成本裝訂時，可只在封面標識；當為成卷（冊）圖紙時，可在卷（冊）目錄上標識；對于系統(tǒng)性較強的資料可自編目錄并在目錄上標識；2QB/42-213-2009B版修改碼：1c)當顧客提供的文件和資料驗證全不適用時，由設總或主設人在“顧客財產(chǎn)驗證記錄表”的備注欄內作備忘記錄，并以傳真方式通知顧客，要求顧客重新提供適用的文件和資料。5.2.2外來文件和資料的標識各專業(yè)從外單位搜集的文件和資料經(jīng)主工驗收后，由驗證人在文件和資料上明顯位置注明“工程編號”（非搜資的外來文件和資料）或
