公司安全風險管控實施方(1)

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1、公司安全風險管控實施方案為進一步落實安全生產(chǎn)主體責任，按照上級要求和《中國平煤神馬集團關(guān)于開展安全風險評估工作的指導意見》，加快推進我公司安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)工作，全方位、全過程排查本單位可能導致安全生產(chǎn)事故的風險點，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控，特制訂本方案。一、領(lǐng)導機構(gòu)及職責為加強組織領(lǐng)導及工作推進，公司成立領(lǐng)導小組。組長：副組長：公司安全風險管控工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全部，安全部部長兼任辦公室主任。主要職責：1、領(lǐng)導小組負責組織推進安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)

2、；2、組織制定安全風險管控工作制度、評估標準、考核辦法；3、負責全面落實作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置、專項及年度安全風險管控工作；4、為各級安全風險管控查出問題和提出對策措施及建議的整改落實，提供必要的人力、物資、技術(shù)、時間支持和資金投入保障。5、負責對各單位推進情況進行督導、檢查，并將各單位職責落實及工作推進情況納入安全生產(chǎn)責任制進行考核。15二、工作程序及內(nèi)容（一）相關(guān)術(shù)語和定義1、危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作

3、業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。2、危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3、風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。4、工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。5、安全檢查表分析法

4、（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。6、危險與可操作性分析法（HAZOP）15分析法是按照科學的程序和方法，從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項目或生產(chǎn)裝置中潛在的危險進行預先的識別、分析和評價，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序，并提出改進意見和建議，以提高裝置工藝過程的安全性和可操作性，為制定基本防災措施和應急預案進行決策提供依據(jù)。7、風險評估：評估風險大小以及確定風險是

5、否可容許的全過程。8、風險等級：指以結(jié)果及其可能性的結(jié)合表示的一個風險或組合風險的大小或量級。9、危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）、辨識評估風險辨識和風險評估是安全風險管控工作的重要組成部分。1、風險辨識風險辨識是指采用合適的辨識方法找出企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中存在的風險。1.1、風險辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使

6、用過程；（6）作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；15（7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。1.2、風險辨識方法對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。2、風險評估依據(jù)風險辨識的結(jié)果，采用風險矩陣分析法（LS）和關(guān)鍵要素法，開展風險評估。2.1、年度安全風險評估每年度

7、開展一次全面整體評估。2.2、專項風險評估（1）超前風險評估①新建、擴建、改建項目設(shè)計、投產(chǎn)前；②上級部門查出生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大安全生產(chǎn)隱患被停止作業(yè)，整改后復工前；③停產(chǎn)、復工復產(chǎn)前；④動火、受限空間、動土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業(yè)實施前；⑤新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備試驗或推廣應用前。15（2）即時風險評估①作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時；②生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)單元、主要設(shè)施設(shè)備、重大危險因素等進行重大變更、發(fā)生重大變化時；③上級對即時安全風險管控有明確要求的。

8、2.3、現(xiàn)狀風險評估（1）涉及危險化工工藝的作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置每月評估1次；（2）重大危險源區(qū)域每月評估1次；（3）廠區(qū)外危險化學品長輸管線每月評估1次；。（三）風險識別評估流程風險點識別作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單風險點確定制定典型控制措施風險分級管理全面跟蹤驗證風險評價方法JAS/SCL/HAZOP/LS定期更新強化過程PDCA管理循環(huán)計劃/實施/檢查/處置1、風險點識別1.1、風險點15以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等劃分，確保風險點識別全覆