公司安全風險管控實施方(1)

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1、公司安全風險管控實施方案為進一步落實安全生產(chǎn)主體責任，按照上級要求和《中國平煤神馬集團關(guān)于開展安全風險評估工作的指導(dǎo)意見》，加快推進我公司安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)工作，全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的風險點，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控，特制訂本方案。一、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及職責為加強組織領(lǐng)導(dǎo)及工作推進，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：公司安全風險管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全部，安全部部長兼任辦公室主任。主要職責：1、領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織推進安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)；2、組織制定安全風險管控工作制度

2、、評估標準、考核辦法；3、負責全面落實作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置、專項及年度安全風險管控工作；4、為各級安全風險管控查出問題和提出對策措施及建議的整改落實，提供必要的人力、物資、技術(shù)、時間支持和資金投入保障。5、負責對各單位推進情況進行督導(dǎo)、檢查，并將各單位職責落實及工作推進情況納入安全生產(chǎn)責任制進行考核。15二、工作程序及內(nèi)容（一）相關(guān)術(shù)語和定義1、危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷

3、。2、危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3、風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。4、工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。5、安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理

4、有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。6、危險與可操作性分析法（HAZOP）15分析法是按照科學的程序和方法，從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項目或生產(chǎn)裝置中潛在的危險進行預(yù)先的識別、分析和評價，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序，并提出改進意見和建議，以提高裝置工藝過程的安全性和可操作性，為制定基本防災(zāi)措施和應(yīng)急預(yù)案進行決策提供依據(jù)。7、風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。8、風險等級：指以結(jié)果及其可能性的結(jié)合表示的一個風險或組合風險的大小或量級。9、危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、

5、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）、辨識評估風險辨識和風險評估是安全風險管控工作的重要組成部分。1、風險辨識風險辨識是指采用合適的辨識方法找出企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中存在的風險。1.1、風險辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；15（7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影

6、響等。1.2、風險辨識方法對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。2、風險評估依據(jù)風險辨識的結(jié)果，采用風險矩陣分析法（LS）和關(guān)鍵要素法，開展風險評估。2.1、年度安全風險評估每年度開展一次全面整體評估。2.2、專項風險評估（1）超前風險評估①新建、擴建、改建項目設(shè)計、投產(chǎn)前；②上級部門查出生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大安全生產(chǎn)隱患被停止作業(yè)，整改后復(fù)工前；③停產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；④動火、受限空間、動

7、土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業(yè)實施前；⑤新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備試驗或推廣應(yīng)用前。15（2）即時風險評估①作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時；②生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)單元、主要設(shè)施設(shè)備、重大危險因素等進行重大變更、發(fā)生重大變化時；③上級對即時安全風險管控有明確要求的。2.3、現(xiàn)狀風險評估（1）涉及危險化工工藝的作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置每月評估1次；（2）重大危險源區(qū)域每月評估1次；（3）廠區(qū)外危險化學品長輸管線每月評估1次；。（三）風險識別評估流程風險點識別作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單風險點確定制定典

8、型控制措施風險分級管理全面跟蹤驗證風險評價方法JAS/SCL/HAZOP/LS定期更新強化過程PDCA管理循環(huán)計劃/實施/檢查/處置1、風險點識別1.1、風險點15以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等劃分，確保風險點識別全覆