公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方(1)

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1、公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，按照上級(jí)要求和《中國平煤神馬集團(tuán)關(guān)于開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》，加快推進(jìn)我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作，全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控，特制訂本方案。一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職責(zé)為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)及工作推進(jìn)，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全部，安全部部長兼任辦公室主任。主要職責(zé)：1、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)；2、組織制定安全

2、風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法；3、負(fù)責(zé)全面落實(shí)作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置、專項(xiàng)及年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作；4、為各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控查出問題和提出對(duì)策措施及建議的整改落實(shí)，提供必要的人力、物資、技術(shù)、時(shí)間支持和資金投入保障。5、負(fù)責(zé)對(duì)各單位推進(jìn)情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，并將各單位職責(zé)落實(shí)及工作推進(jìn)情況納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。二、工作程序及內(nèi)容（一）相關(guān)術(shù)語和定義1、危險(xiǎn)有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、

3、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。2、危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過程。3、風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4、工作危害分析法（JHA）：是指通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。5、安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)

4、類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。6、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）分析法是按照科學(xué)的程序和方法，從系統(tǒng)的角度出發(fā)對(duì)工程項(xiàng)目或生產(chǎn)裝置中潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先的識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，識(shí)別出生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)及操作和維修程序，并提出改進(jìn)意見和建議，以提高裝置工藝過程的安全性和可操作性，為制定基本防災(zāi)措施和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行決策提供依據(jù)。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。8、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：指以結(jié)果及其可能性的結(jié)合表示的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)或組合風(fēng)險(xiǎn)

5、的大小或量級(jí)。9、危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）、辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的重要組成部分。1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指采用合適的辨識(shí)方法找出企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。1.1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）工藝、設(shè)備、管理

6、、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。1.2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨識(shí)。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的結(jié)果，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）和關(guān)鍵要素法，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年度開展一次全面整體評(píng)估。2.2、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）超前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估①新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投產(chǎn)前；②上級(jí)部門查出生產(chǎn)系統(tǒng)存

7、在重大安全生產(chǎn)隱患被停止作業(yè)，整改后復(fù)工前；③停產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；④動(dòng)火、受限空間、動(dòng)土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時(shí)用電等高危作業(yè)實(shí)施前；⑤新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前。（2）即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估①作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時(shí)；②生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)單元、主要設(shè)施設(shè)備、重大危險(xiǎn)因素等進(jìn)行重大變更、發(fā)生重大變化時(shí)；③上級(jí)對(duì)即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有明確要求的。2.3、現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）涉及危險(xiǎn)化工工藝的作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置每月評(píng)估1次；（2）重大危險(xiǎn)源區(qū)域每月評(píng)估1次；（3）廠區(qū)外危險(xiǎn)化學(xué)品

8、長輸管線每月評(píng)估1次；。（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定制定典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理全面跟蹤驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法JAS/SCL/HAZOP/LS定期更新強(qiáng)化過程PDCA管理循環(huán)計(jì)劃/實(shí)施/檢查/處置1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別1.1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)