品控部工作流程圖

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1、流程敘述負責人記錄/參考進料查看產(chǎn)品檢驗報告和三證判定合格抽檢合格入倉存檔通知主管知會倉庫，退貨知會采購部NO進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收；查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗報告和三證；判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：口頭通知倉庫可退貨；知會采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，通知倉庫收貨；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員品管主管檢驗員倉管員品管主管采購員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員電話通知《進貨檢驗報

2、告》《進貨檢驗報告》《原材料內(nèi)控標準》《進料驗收異常處理單》《進料驗收異常處理單》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或《進料驗收異常處理單》《進貨檢驗報告》《進倉單》《進貨檢驗報告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計》《進料驗收異常處理單》品控部：進料工作流程圖品控部：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制工作流程表流程敘述負責人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入倉報廢整改報告檢驗存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行巡查，抽檢檢驗合格：繼續(xù)一道工序；檢驗不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合

3、理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗員檢驗員/倉管員檢驗員《原料投產(chǎn)單》《車間衛(wèi)生檢查記錄》、《車間巡檢記錄》《工器具破損檢查記錄》等《不合格處理表》《不合格處理表》《糾正預(yù)防措施報告》《理化指標檢驗原始記錄》、《微生物檢驗原始記錄》《產(chǎn)品檢驗報告》《入倉單》等相關(guān)文件品控部：出貨工作流程表流程敘述負責人記錄/

4、參考出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗出貨：接到倉庫部通知準備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標簽；通知相關(guān)人員：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予倉庫部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/物流員相關(guān)記錄人員《出廠檢驗報告》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》所有文件記錄不合格品控制流程流程敘述負責人記錄/參考不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標識和隔離拒收返工報廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評審處置方式存檔不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所

5、出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關(guān)負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預(yù)防措

6、施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉管員檢驗員現(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負責人相關(guān)負責人品管部品管部生產(chǎn)部相關(guān)人員品管主管生產(chǎn)主管《進料驗收異常處理單》《不合格處理表》《不合品單》《不合格處理表》、《進料驗收異常處理單》《不合格處理表》《糾正預(yù)防措施及驗證記錄表》