品控部工作流程

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1、品控部工作流程使用部門：品控部執(zhí)行時間：說明：工作流程是企業(yè)規(guī)范化運行的基礎(chǔ)，是檢驗部門工作的標準。在試行過程中如與實際執(zhí)行有一定差距應即時反饋，以便進行有效的修正。1、技術(shù)檔案建立工作流程；信息分類原輔材料存檔（部門、總經(jīng)辦各一份）、書籍總經(jīng)辦登記，部門借閱（1天完成，隨時檢查）外協(xié)加工產(chǎn)品配方行業(yè)標準成品、工藝標準政策法規(guī)、服務(wù)標準制定、標準收集、樣品收集保存、標準規(guī)范對比資料收集、書籍購置、申報材料審查、會審、說明、領(lǐng)導簽字（兩天完成）總經(jīng)辦存檔、電子文檔部門負責整理，總經(jīng)辦拷貝存檔（隨時檢查，年度匯報）2、質(zhì)量記錄、

2、分析報告工作流程：記錄（表格）編制、備案存檔質(zhì)量記錄類型原輔料檢驗記錄工藝過程檢查記錄包裝物檢驗記錄入庫檢驗記錄及抽檢記錄產(chǎn)品出庫檢驗記錄次月2號前將上月各項記錄匯總、分析并形成報告上交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在3號下午5點前交總經(jīng)理（按存在的問題，解決問題的思路及方法，下月達到的目標進行總結(jié)）總經(jīng)理閱后批示由總經(jīng)辦存檔并按批示要求進行督辦、督查3、原輔材料、包裝物入庫檢驗工作流程庫管入庫檢驗通知檢驗員10分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場（如不能到達應立即回復）檢驗合格質(zhì)檢員在入庫單簽字確認，并立即填寫好檢驗記錄檢驗員按質(zhì)量標準對樣進行檢驗。檢驗物資不

3、符合質(zhì)量要求不得簽字，十分鐘內(nèi)向主管匯報，主管作出處理意見。重要事件主管向總經(jīng)理匯報等待處理意見。4、生產(chǎn)工藝檢查、指導工作流程了解生產(chǎn)計劃、明確工藝要求發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場指正，并向車間主管匯報監(jiān)督車間主管糾正核對、檢查產(chǎn)品配方標準工藝生產(chǎn)檢查（記錄檢查、關(guān)鍵控制點檢查、PH測定、口感測試、外觀質(zhì)量指導）重大事情10分鐘內(nèi)向品控主管匯報，品控主管向總經(jīng)理匯報每次過程檢查結(jié)束作好檢查記錄5、產(chǎn)品入庫外觀質(zhì)量檢驗工作流程車間主任下達入庫產(chǎn)品檢驗通知（按一式貳份，一份是庫管的入庫要求憑據(jù)，另一份車間留存作為財務(wù)發(fā)放車間員工工資依據(jù)）質(zhì)檢

4、按產(chǎn)品外觀質(zhì)量標準對入庫產(chǎn)品按按≥5%抽檢檢驗合格檢驗員在車間入庫產(chǎn)品通知書簽字確認并作好質(zhì)量檢驗記錄（如外觀檢驗不符合標準要求，檢驗人員有權(quán)拒簽，并下達限時整改通知，直至合格為止）庫管憑質(zhì)檢在入庫產(chǎn)品通知單的簽字進行入庫數(shù)量驗收標準6、產(chǎn)品出庫抽檢檢驗工作流程庫房噴碼人員碼噴結(jié)束時通知檢驗人員對出庫產(chǎn)品進行檢驗抽檢合格：由檢驗人員立即填寫出庫抽檢合格通知書（一式貳份：一份作噴碼人員工資發(fā)放依據(jù)，另一份交庫管，庫管人員憑此作為產(chǎn)品出庫依據(jù)）檢驗人員接通知10分鐘內(nèi)對出庫產(chǎn)品按出庫產(chǎn)品質(zhì)量標準進行抽檢（≥5%）抽檢完畢：檢驗人

5、員填寫出庫產(chǎn)品記錄（如抽檢不合格，檢驗人員有權(quán)拒簽出庫產(chǎn)品通知書，并立即向品控主管匯報，品控主管在30分鐘內(nèi)應作出相應的處理結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報）7、量器、檢具、儀器、儀表檢測工作流程量器、檢具、儀器、儀表臺賬建立（臺賬內(nèi)容：名稱、購置時間、檢驗時間）對照臺賬定期或不定期對量器、檢具、儀器、儀表進行校對、報檢、送檢不定時對生產(chǎn)使用量器、檢具、儀器、儀表進行檢查、聽取生產(chǎn)人員的使用情況新增、報廢、處置、重置（報廢量具、檢具、儀器、儀表填寫報廢申請，由總經(jīng)辦負責處置。重置物資必須憑報廢申請）8、客戶回訪工作流程匯報對象：1、市場

6、維護向營銷老總匯報。2、質(zhì)量、口感、價格向總經(jīng)理匯報。回訪依據(jù)：客戶資料記錄回訪對象：1個月沒有要貨客戶。2、新客戶、3、重點客戶回訪比例：1、重點客戶100%。1個月以上沒訂貨客戶100%。新客戶100%?；卦L內(nèi)容：1、質(zhì)量。2、口感。3、市場維護結(jié)果匯報：每月30日前。9、質(zhì)量報損工作流程業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)計報損數(shù)量及品種規(guī)格品控部組織人員對報損產(chǎn)品進行質(zhì)量認定（報損照片）品控部每月電話咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理報損情況報損結(jié)束48小時內(nèi)統(tǒng)計數(shù)量、報損情況報告送總經(jīng)辦轉(zhuǎn)總經(jīng)理72小時內(nèi)召開報損通報情況會，共商改進方案及措施。月內(nèi)組織員工通報質(zhì)

7、量報損情況。10、市場應急處理工作流程處置方法：屬1、2、3類在30分鐘內(nèi)匯報總經(jīng)理。（屬第4類品控部36小時內(nèi)辦理完畢。）應急內(nèi)容：1、商標違規(guī)。2、內(nèi)在質(zhì)量不合格。3、其它質(zhì)量投訴。4、質(zhì)量報告索取。與總經(jīng)理確定方案、向有關(guān)部門索取資料、請求相關(guān)部門支持并在36小時內(nèi)回復業(yè)務(wù)經(jīng)理。隨時反饋情況，對業(yè)務(wù)經(jīng)理進行指導，必要時請示總經(jīng)理第一現(xiàn)場處理。處置完畢，總結(jié)、分析并提出合理化建議及整改意見。11、產(chǎn)品質(zhì)量追蹤工作流程品控部為質(zhì)量追蹤承辦部門各部門確定質(zhì)量追蹤承辦人，報品控部備案各部門負責人為產(chǎn)品質(zhì)量第一責任人、協(xié)調(diào)人品控

8、部確定產(chǎn)品質(zhì)量追蹤方案產(chǎn)品質(zhì)量追蹤要求；生產(chǎn)班組、時間、數(shù)量、發(fā)貨地點及數(shù)量11、月質(zhì)量總結(jié)報告內(nèi)容月生產(chǎn)車間總結(jié)報告報告內(nèi)容：1、沒完成目標。2、沒完成目標控制的理由。報告內(nèi)容：1、生產(chǎn)情況簡介。2、完成了什么目標控制，采用的什么辦法何完成的報告內(nèi)容：下月改進的方法，應該達到什么標準。1