福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2016年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

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1、福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2016年部門決算公開(kāi)說(shuō)明第一部分部門主要職責(zé)1.主要職能。根據(jù)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定和完善全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣重大項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程并組織實(shí)施。圍繞農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)水平的提高，開(kāi)展農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、培訓(xùn)等工作?2.機(jī)構(gòu)情況福?？h喀拉瑪蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為全額事業(yè)單位，事業(yè)人員編制8個(gè).3.人員情況本年度實(shí)有人數(shù)為10人，本年度人員調(diào)走兩人。第二部分部門決算情況說(shuō)明、2016年度收入支出決算總體情況福?？h農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2016年度收入總計(jì)81.2萬(wàn)元，與2015年度決算相比，收入下降0.8萬(wàn)元，主要原因

2、是:2016年人員調(diào)出兩人;支出總計(jì)81.2萬(wàn)元，與2015年度決算相比，支出下降0.8萬(wàn)元，主要原因是：2016年人員調(diào)出兩人。1.財(cái)政撥款收入81.2萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括：（1）基本支出81.2萬(wàn)元，含人員經(jīng)費(fèi)78.9萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元；（2）基本建設(shè)類項(xiàng)目0萬(wàn)元;（3）行政事業(yè)類項(xiàng)目0萬(wàn)元。1.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。3.其他收入0萬(wàn)元。4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（二）支出總計(jì)81.2萬(wàn)元。1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）4.28萬(wàn)元，主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出4.28萬(wàn)yc

3、o2.農(nóng)林水支出（213類）76.92萬(wàn)元，主要用于2130104款事業(yè)運(yùn)行76.92萬(wàn)元。二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入81.2萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)81.2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。支出決算81.2萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)81.2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加-0.8萬(wàn)元，支出增加-0.8萬(wàn)元，收支增加主要原因是：2016年人員調(diào)出2人。三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算81.2萬(wàn)元。（一）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）4.28萬(wàn)元，其中：基本工資4.28萬(wàn)元，工資

4、福利支出2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)4.28萬(wàn)元。（二）農(nóng)林水支出（213類）76.92萬(wàn)元，其中：基本支出76.92萬(wàn)元，工資福利支出2130104款67.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2130104款2.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2130104款7.5萬(wàn)元。、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出81.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出71.4萬(wàn)元，主要包括基本工資29.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.43萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.57萬(wàn)元、績(jī)效工資7.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)

5、元，主要包括：工會(huì)費(fèi)1.21萬(wàn)元、福利費(fèi)1.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助7.5萬(wàn)元，主要包括，住房公積金6.33萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼1.17萬(wàn)元；基本建設(shè)支出0萬(wàn)元，；其他資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元，；債務(wù)支出0萬(wàn)元，；其他支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的0%，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公車用

6、車運(yùn)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)萬(wàn)元的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。國(guó)內(nèi)接待人次0，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（二）固

7、定資產(chǎn)及車輛2016年固定資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。福海縣喀拉瑪蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站車輛共0輛，較上年增加0輛。（三）政府采購(gòu)情況2016年采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中貨物類0萬(wàn)元，采購(gòu)內(nèi)容主要是0;工程類0萬(wàn)元，0;服務(wù)類0萬(wàn)元。（四）單位政府債務(wù)情況福?？h喀拉瑪蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站無(wú)政府債務(wù)。（五）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。無(wú)第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、