福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2016年

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1、福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2016年部門決算公開說明第一部分部門主要職責?福海縣解特阿熱勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于全額事業(yè)、獨立核算的機構，隸屬福?？h衛(wèi)生局管轄。其基本職能是為解特阿熱勒鎮(zhèn)居民提供11項基本公共衛(wèi)生服務項目工作。完成福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)居民常見病、多發(fā)病的門診、住院診治任務。福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年底實有人數39人，單位性質：事業(yè)單位，共有人員39人，財政補助編制39個，全額財政撥款。第二部分部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況福?？h解特阿熱勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2016年度收入總計680.79萬元,與2015年度決算相比，收入增加42.51萬元，主要原因是主要是人員工資

2、的調整，正常晉升、職稱變動及績效工資的增加，國家對基本公共衛(wèi)生項目投入增加及衛(wèi)生院全面開展各項基本醫(yī)療服務；支出總計678.29萬元，與2015年度決算相比，支出增加62.43萬元，主要原因是:主要原因是主要是人員工資的調整，正常晉升、職稱變動及績效工資的增加。。（一）收入總計680.79萬元。1．財政撥款收入578.06萬元，為財政當年撥付的資金。包括：（1）基本支出607.33萬元，含人員經費475.5110萬元、日常公用經費131.82萬元；（2）基本建設類項目0萬元；（3）行政事業(yè)類項目70.96萬元。2．上級補助收入0萬元。3．事業(yè)收入95.77萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入

3、。主要是醫(yī)療收入。4．其他收入6.95萬元，主要為二級對口收入。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。6．上年結轉和結余29.86萬元。（二）支出總計678.29萬元?；局С?07.33萬元，其中2080505款78.61萬元，2080502款7.74萬元,2100302款520.98萬元，項目支出70.96萬元，其中2100399款20.3萬元，2100408款34.86萬元，2100409款0.8萬元,2100601款15萬元。1．一般公共服務（類）0萬元。2．外交（類）0萬元。3．國防（類）0萬元。4．公共安全（類）0萬元。5．教育（類）0萬元。6．科學技術（類）0萬元。7．文化體育與傳媒

4、支出教育（類）0萬元8．社會保障和就業(yè)（類）0萬元。23.債務付息（類）0萬元。1024．結余分配0萬元。25．年末結轉和結余29.86萬元。其中財政撥款結轉和結余29.86萬元，主要包括：項目支出結轉和結余（1）基本支出結轉0萬元（2）項目支出結轉和結余29.86萬元，結轉和結余的主要原因：一是用于基本藥物制度補助2100399款7.08萬元；二是用于基本公共衛(wèi)生服務資金2100408款22.58萬元；三是用于重大公共衛(wèi)生專項資金2100409款0.2萬元。二、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況2016年度財政撥款收入578.06萬元，調整預算數578.06萬元，完成調整預算的100%

5、。支出決算504.61萬元，調整預算數504.61萬元，完成調整預算的100%。與2015年相比，財政撥款收入增加29.6萬元，支出增加62.43萬元，收支增加主要原因是：一是國家對基本公共衛(wèi)生項目投入增加。三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況2016年度一般公共預算財政撥款支出決算575.56萬元。（一）一般公共服務（類）2016年度支出決算575.56萬元，其中：基本支出504.61萬元，工資福利支出431.65萬元2080505款78.61萬元、2100302款353.04萬元，商品和服務支出23.94萬元、2100302款23.94萬元、對個人和家庭的補助支出43.85萬元

6、、2100302款36.11萬元，10事業(yè)單位離退休7.74萬元;其他資本性支出5.16萬元；項目支出70.95萬元,工資福利支出0款0萬元、商品和服務支出43.45萬元，2100399款13.75萬元、2100408款29.7萬元、其他資本性支出27.51萬元、2100399款6.55萬元、2100408款5.16萬元、2100409款0.8萬元。中醫(yī)藥專項15萬元。（二）外交（類）2016年度支出決算0萬元（三）國防（類）2016年度支出決算0萬元（四）公共安全（類）2016年度支出決算0萬元。（五）教育（類）2016年度支出決算0萬元。（六）科學技術（類）2016年度支出決算0萬元。（七

7、）文化體育（類）0萬元。（八）社會保障和就業(yè)（類）0萬元。（二十三）債務付息（類）0萬元。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預算財政撥款基本支出504.61萬元，其中：工資福利支出431.66萬元，主要包括基本工資126.89萬元、津貼補貼148.62萬元、社會保障繳費41.71萬元、績效工資35.82萬元、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險費78.61萬元；商品和服務支出