部門整體支出績效評價報告 - 1

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1、部門整體支出績效評價報告州移民局部門整體支出績效評價報告評價單位：州水庫移民開發(fā)管理局報告時間：2017年?6月績效評價小組組長：龍生貴副組長：謝海平、戴光輝、劉本剛、姚靜、石燕生13成員：唐利平、陳明來、鄧曉焱、喻衛(wèi)國、彭繼勤、陳彩霞、張娜目錄1.引言1.1部門職責(zé)概述1.2部門支出描述1.3部門項目實(shí)施情況2.績效評價概述2.1績效評價目的2.2績效評價實(shí)施過程2.3績效評價的局限性3.部門整體支出績效評價分析3.1投入（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.2過程（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.3產(chǎn)出（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.4效果（各指標(biāo)得分情況和績效分析）4.需要說明事項5.

2、績效評價結(jié)論5.1績效評價得分5.2存在績效問題6.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議6.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)6.2建議州水庫移民開發(fā)管理局13部門整體支出績效評價報告1．引言1．1部門職責(zé)概述州水庫移民開發(fā)管理局系正處級參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位。部門主要職責(zé)為：1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策和法律法規(guī)；研究制定全州移民工作政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2、探索開發(fā)性移民管理的新機(jī)制，總結(jié)推廣典型的經(jīng)驗(yàn)，做好移民生產(chǎn)、開發(fā)、安置和管理工作。3、綜合編制移民中長期開發(fā)、安置規(guī)劃，審批州內(nèi)新建中型水庫移民開發(fā)、安置規(guī)劃；編制上報并組織實(shí)施部省水庫移民項目年度計劃。4、負(fù)責(zé)全州移民資金的撥付與管理工作，會同

3、有關(guān)部門對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5、負(fù)責(zé)維護(hù)全州庫區(qū)的社會穩(wěn)定工作。6、指導(dǎo)全州移民干部和移民區(qū)基層骨干，負(fù)責(zé)移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。1．2部門支出描述2016年度州移民局收到財政撥款為6,284,882.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入737,014.26元，本年度決算總收入為7,021,896.99元，本年度決算總支出為5,798,003.65元，其中：基本支出3,346,712.56元，項目支出2,451,291.09元；按支出經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出2,311,448.42元，商品和服務(wù)支出2,078,776.23元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,383,479元，基本建設(shè)

4、支出24,300元。年末結(jié)轉(zhuǎn)1,223,893.34元。131．3部門項目實(shí)施情況2016年度州本級財政預(yù)算安排一般行政管理事務(wù)項目經(jīng)費(fèi)66.85萬元，用于移民項目規(guī)劃工作、項目前期工作及庫區(qū)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)；2016年度省移民局安排的項目資金153萬元，其中：培訓(xùn)項目經(jīng)費(fèi)30萬元，移民扶助金40萬元(直撥到縣項目經(jīng)費(fèi))，后扶專項工作經(jīng)費(fèi)43萬元，工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助40萬元。（1）爭取資金：到位各類移民資金1.6438億元，完成年度任務(wù)100.23%，其中后扶基金9595萬元，后扶結(jié)余資金4715萬元，庫區(qū)基金806萬元，移民扶助金822萬元，淹沒補(bǔ)償500萬元。（2）農(nóng)村移民后期扶持：規(guī)范實(shí)施四

5、個季度農(nóng)村移民159917人后期扶持，到位扶持資金9595萬元，完成年度任務(wù)100%，其中：吉首9651人、鳳凰12302人、瀘溪27622人、古丈17489人、花垣15545人、保靖32629人、永順22833人、龍山21846人。（3）“五小”水利建設(shè)：投入1332.4萬元，建設(shè)“五小”水利項目97個，完成年度任務(wù)133.24%。（4）庫區(qū)設(shè)施建設(shè)：新修和改善通村公路127處，完成年度任務(wù)1058.33%；興修飲水項目46個，解決移民安全飲水21077人，完成任務(wù)的421.54%。（5）產(chǎn)業(yè)開發(fā)：扶持100名青年移民科技創(chuàng)業(yè)，全年新開面積16398畝，完成199.98%，其中油茶

6、1256畝、茶葉5710畝、水果、蔬菜、中藥材9432畝，發(fā)展網(wǎng)箱1276口，促進(jìn)了移民增產(chǎn)增收。（6）移民培訓(xùn)：全年舉辦各類培訓(xùn)92期，培訓(xùn)8889人次，完成任務(wù)的215.26%，其中實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)6832人次，技能培訓(xùn)73013人次（含新招的中長期職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)248人，精準(zhǔn)脫貧轉(zhuǎn)移就業(yè)“十項工程”培訓(xùn)234人），干部培訓(xùn)1327人次。（7）移民信訪穩(wěn)定：2016年，州移民局接訪19批56人次，共受理州信聯(lián)席辦、州長信箱交辦信訪件2件，辦結(jié)移民信訪復(fù)查5件，無移民群體赴省進(jìn)京上訪。（8）庫區(qū)特困移民解困避險工程：一是落實(shí)了古丈、保靖、永順三縣15585人避險搬遷后續(xù)各項工作；二是

7、與易地搬遷打捆建設(shè)吉首市1235名農(nóng)村特困移民避險搬遷建房工程，完成工程投資2470萬元。（9）精準(zhǔn)扶貧成效顯著:一是309個移民村納入全州精準(zhǔn)扶貧村序列，占全州587個移民村的52.6%。二是整合7473.51萬元移民資金，專項用于貧困移民村扶貧開發(fā)，完成任務(wù)的149.47%；三是州縣移民局共計幫扶18個貧困村，派出得力干將駐村扶貧。2．績效評價概述2．1績效評價目的通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任