部門整體支出績效評價報告

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1、古丈縣環(huán)境保護局部門整體支出績效評價報告評價單位：古丈縣環(huán)境保護局　　　　　　　　報告時間：2018年6月評價小組組　長：向功曠副組長：肖珍輝成　員：鄧仕文、王煥國、肖朝輝、向代華、劉愛華　目錄1.引言1.1部門職責(zé)概述1.2部門支出描述1.3部門實施情況2.績效評價概述2.1績效評價目的2.2績效評價實施過程2.3績效評價的局限性3.部門整體支出績效評價分析3.1投入（各指標得分情況和績效分析）3.2過程（各指標得分情況和績效分析）3.3產(chǎn)出（各指標得分情況和績效分析）3.4效果（各指標得分情況和績效分析）4.需要說明事項5.績效評價結(jié)論5.1績效評

2、價得分5.2存在績效問題6.經(jīng)驗教訓(xùn)與建議6.1經(jīng)驗教訓(xùn)6.2建議古丈縣環(huán)境保護局部門整體支出績效評價報告為加強古丈縣環(huán)境保護局(以下簡稱“本單位”）財政資金管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益,本單位于2018年5月至6月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位2017年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況匯報如下：一、基本情況1.部門職責(zé)縣環(huán)

3、保局是古丈縣人民政府環(huán)境保護行政主管部門，主要職能：貫徹執(zhí)行環(huán)境保護各項政策、法律規(guī)章；監(jiān)督管理環(huán)境保護管理制度的實施和企事業(yè)單位履行環(huán)境保護職責(zé)；編制環(huán)境功能區(qū)劃、規(guī)劃、計劃和應(yīng)急預(yù)案；負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護和環(huán)保行政執(zhí)法以及監(jiān)測管理工作；提出環(huán)保建議，加強環(huán)保工作部門配合，開展環(huán)境信息發(fā)布等工作。本單位下設(shè)獨立編制二級機構(gòu)三個，分別為古丈縣環(huán)境監(jiān)察大隊、古丈縣環(huán)境監(jiān)測站、湖南省鳳灘庫區(qū)古丈環(huán)境監(jiān)測站。截止2017年12月31日，環(huán)保局經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為4人，在職人員6人，退休人員2人；下屬機構(gòu)古丈縣環(huán)境監(jiān)察大隊事業(yè)參公編6人、退休人員1人；古丈縣環(huán)

4、境監(jiān)測站全額撥款事業(yè)編14人、在職人員14人，退休人員1人；湖南省鳳灘庫區(qū)古丈環(huán)境監(jiān)測站全額撥款事業(yè)編4人，在職人員4人，臨聘請人員3人，遺屬生活補助人員4人。2.部門支出情況本部門(以下統(tǒng)稱本單位)2017年財政補助收入4823.62萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2859.88萬元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)779.88萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2080萬元）。全年財政?？钪С?174.11萬元，其中工資福利支出241.54萬元，商品和服務(wù)支出72.78萬元，對個人和家庭補助支出7.58萬元，其他資金支出852.21萬元，。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6509.39萬元，其中基本支出結(jié)

5、轉(zhuǎn)4493.61萬，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2015.78萬元。3、部門實施情況2017年，本單位堅持圍繞中心、服務(wù)大局，認真貫徹執(zhí)行環(huán)保方面的法律法規(guī)，嚴格按照規(guī)章制度辦事。二、績效評價1、績效評價目的。本次自評的目的是通過評價本單位2017年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，加強財政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財政資金，以達到改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財政資金使用效益、更好地發(fā)揮環(huán)保的工作職能，為經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。2、績效評價實施過程。根據(jù)《關(guān)于開展2017年度縣本級財政資金績

6、效自評工作的通知》（古財績〔2018〕3號）等相關(guān)文件要求，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，于6月初完成自評工作?？冃гu價工作主要如下：（1）核實數(shù)據(jù)。對2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進行比較分析。（2）查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位職工進行調(diào)查。（4）歸納匯總。對收集的評價材

7、料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。（6）形成績效評價自評報告。3、績效評價的局限性（1）指標設(shè)計不盡合理，導(dǎo)致評價結(jié)果與實際情況不一定相符。如預(yù)算控制率指標，在編制預(yù)算時，存在不可控性，執(zhí)行中預(yù)算一般都有追加，而按預(yù)算控制率指標的計算公式計算，本指標基本上都大于0。（2）社會信息的不平等性，可能導(dǎo)致評價結(jié)果出現(xiàn)差異。如發(fā)放調(diào)查問卷時，面對社會公眾，而社會公眾對單位情況不了解，導(dǎo)致調(diào)查流入形式。（3）在設(shè)計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經(jīng)驗主義，這需要在評價過程中不斷完善。三、部

8、門整體支出績效評價分析1、投入（預(yù)算配置情況）（1）在職人員控制率（5分）：本單位2017年度