部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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1、古丈縣環(huán)境保護(hù)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)單位：古丈縣環(huán)境保護(hù)局　　　　　　　　報(bào)告時(shí)間：2018年6月評(píng)價(jià)小組組　長(zhǎng)：向功曠副組長(zhǎng)：肖珍輝成　員：鄧仕文、王煥國(guó)、肖朝輝、向代華、劉愛(ài)華　目錄1.引言1.1部門職責(zé)概述1.2部門支出描述1.3部門實(shí)施情況2.績(jī)效評(píng)價(jià)概述2.1績(jī)效評(píng)價(jià)目的2.2績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程2.3績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性3.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析3.1投入（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.2過(guò)程（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.3產(chǎn)出（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.4效果（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）4.需要說(shuō)明事項(xiàng)5.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論5.1績(jī)效評(píng)

2、價(jià)得分5.2存在績(jī)效問(wèn)題6.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議6.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)6.2建議古丈縣環(huán)境保護(hù)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)古丈縣環(huán)境保護(hù)局(以下簡(jiǎn)稱“本單位”）財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益,本單位于2018年5月至6月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位2017年度部門整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、基本情況1.部門職責(zé)縣環(huán)

3、保局是古丈縣人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門，主要職能：貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)政策、法律規(guī)章；監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)管理制度的實(shí)施和企事業(yè)單位履行環(huán)境保護(hù)職責(zé)；編制環(huán)境功能區(qū)劃、規(guī)劃、計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和環(huán)保行政執(zhí)法以及監(jiān)測(cè)管理工作；提出環(huán)保建議，加強(qiáng)環(huán)保工作部門配合，開(kāi)展環(huán)境信息發(fā)布等工作。本單位下設(shè)獨(dú)立編制二級(jí)機(jī)構(gòu)三個(gè)，分別為古丈縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、古丈縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站、湖南省鳳灘庫(kù)區(qū)古丈環(huán)境監(jiān)測(cè)站。截止2017年12月31日，環(huán)保局經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為4人，在職人員6人，退休人員2人；下屬機(jī)構(gòu)古丈縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)參公編6人、退休人員1人；古丈縣環(huán)

4、境監(jiān)測(cè)站全額撥款事業(yè)編14人、在職人員14人，退休人員1人；湖南省鳳灘庫(kù)區(qū)古丈環(huán)境監(jiān)測(cè)站全額撥款事業(yè)編4人，在職人員4人，臨聘請(qǐng)人員3人，遺屬生活補(bǔ)助人員4人。2.部門支出情況本部門(以下統(tǒng)稱本單位)2017年財(cái)政補(bǔ)助收入4823.62萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2859.88萬(wàn)元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)779.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2080萬(wàn)元）。全年財(cái)政?？钪С?174.11萬(wàn)元，其中工資福利支出241.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.58萬(wàn)元，其他資金支出852.21萬(wàn)元，。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6509.39萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)

5、轉(zhuǎn)4493.61萬(wàn)，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2015.78萬(wàn)元。3、部門實(shí)施情況2017年，本單位堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)保方面的法律法規(guī)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。二、績(jī)效評(píng)價(jià)1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。本次自評(píng)的目的是通過(guò)評(píng)價(jià)本單位2017年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財(cái)政資金使用效益、更好地發(fā)揮環(huán)保的工作職能，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。2、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2017年度縣本級(jí)財(cái)政資金績(jī)

6、效自評(píng)工作的通知》（古財(cái)績(jī)〔2018〕3號(hào)）等相關(guān)文件要求，本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于6月初完成自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。（2）查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。（3）發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。對(duì)部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會(huì)群眾、服務(wù)對(duì)象、單位職工進(jìn)行調(diào)查。（4）歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材

7、料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。（5）根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。（6）形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。3、績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性（1）指標(biāo)設(shè)計(jì)不盡合理，導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況不一定相符。如預(yù)算控制率指標(biāo)，在編制預(yù)算時(shí)，存在不可控性，執(zhí)行中預(yù)算一般都有追加，而按預(yù)算控制率指標(biāo)的計(jì)算公式計(jì)算，本指標(biāo)基本上都大于0。（2）社會(huì)信息的不平等性，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)差異。如發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷時(shí)，面對(duì)社會(huì)公眾，而社會(huì)公眾對(duì)單位情況不了解，導(dǎo)致調(diào)查流入形式。（3）在設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系時(shí)目標(biāo)的確定與量化往往帶有較強(qiáng)的主觀性與經(jīng)驗(yàn)主義，這需要在評(píng)價(jià)過(guò)程中不斷完善。三、部

8、門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析1、投入（預(yù)算配置情況）（1）在職人員控制率（5分）：本單位2017年度