-員工基礎(chǔ)工作守則

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1、*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容

2、展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月

3、）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃

4、-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　　　*員工基礎(chǔ)工作守則類別編號責(zé)任內(nèi)容T（元）備注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作WL0001方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）展開-50-20　WL0002方針目標(biāo)未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方針目標(biāo)未

5、按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開-30-12　WL0004方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人-30-12　WL0005方針目標(biāo)未列入月度工作計劃-50-20　WL0006月度工作計劃未分解到周-20-8　WL0007無月計劃和月總結(jié)-50-20　WL0008無周計劃和周總結(jié)-20-8　WL0009目標(biāo)檢查過程中未主動配合-50-20　WL0010逃避或拒絕審核工作-100-40　WL0011方針目標(biāo)項目未完成-50-20　WL0012方針目標(biāo)展開有漏項-50-20　WL0013方針目標(biāo)完成拖期（一天）-50-20　WL0014糾偏/決議單整改未到位-50-20　WL0015糾偏/決議單反饋拖期（一天）-2

6、0-8　WL0016報表不符合要求（每存在一處偏差）-10-4　WL0017報表拖期（一天）-20-8　WL0018不按操作平臺執(zhí)行或執(zhí)行有偏差-50-20　WL0019月/周計劃未完成（一項）-50-20　WL0020每有一次日清不及時-10-4　WL0021連續(xù)兩天只記流水帳，主項工作無差異分析-10-4　WL0022日清不能體現(xiàn)主項指標(biāo)-10-4　WL0023當(dāng)天未進行日清-20-8　WL0024日清潦草或涂改-5-2　WL0025日清復(fù)審不及時-5-2　WL0026日清連續(xù)兩天復(fù)審不規(guī)范（無A、B、C或哭笑臉考評或無指導(dǎo)性意見）-10-4　WL0027月度工作計劃未細(xì)化分解到每一

7、天-30-12　WL0028月度工作計劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-50-20　WL0029拒收通知通報-50-20　WL0030用印手續(xù)不全、非正常用印否決-50　WL0031呈文/報告不規(guī)范-20-8　基礎(chǔ)工作WL0032程序文件過期未轉(zhuǎn)化或作廢-10-4　WL0033相關(guān)工作未建立臺帳-50-20　WL0034各類臺帳登記不規(guī)范（每處）-10-4　WL0035電子郵件接收不及時-10-4　WL0036公司對外郵寄物品、信函不按要求操作-50