外部審核管理程序

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1、冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)版序共10頁品保部二階文件QA-B-A第1貞主題：外部審核管理程序編制部門：品保部分發(fā)號(hào)碼：發(fā)布H期：年月H文件管制：起草考：李偉偉口期：2011年月口審核：日期：2011年月日核準(zhǔn)：日期：2011年月日會(huì)簽：部門制造研發(fā)兄保采購商務(wù)人事行政工程資材財(cái)務(wù)主管簽署日期司公艮PP有業(yè)實(shí)技科子電7福z(科冠號(hào)編件文序版頁O1A共序程mil理管核審部外1B1QAA頁2第請(qǐng)串件文改更ZWt,報(bào)錄餅i會(huì)記N部改概W經(jīng)5已件乳r/更文嚇如作要需際實(shí)據(jù)根序。程存初?？匚?/p>

2、由序次條款頁次錄記容內(nèi)改修序版新準(zhǔn)核改期更閂改號(hào)更單T—a行發(fā)版新A冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)版序共10頁外部審核管理程序QA-B-A第3頁一、FI的:為指引公司各相關(guān)部門及人員準(zhǔn)備第二、三方的認(rèn)證審核工作，提高公司推行體系的改善業(yè)績(jī)，確保順利通過第二、三方審核，特制定木流程。二、適用范圍：適用于本公司第二、三方審核。三、定義：3.1第二方審核：第二方管理體系審核簡(jiǎn)稱第二方審核，是客戶方委托認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)其自身或供應(yīng)商的管理體系實(shí)施的審核，更多情況下被客戶方作為供應(yīng)鏈的管理工具，通過審核

3、來提高供應(yīng)鏈的整體管理水準(zhǔn)。3.2第三方審核：是獨(dú)立于第一方、第二方之外的一個(gè)注冊(cè)的、正式的，能勝任的審核機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的審核。該審核機(jī)構(gòu)派出具有一定資格的審核員，按規(guī)定的審核程序?qū)κ軐徍朔襟w系實(shí)施審核。四、職責(zé)：4.1管理者代表：4.1.1負(fù)責(zé)確認(rèn)提供給第二、三方的審核信息；4.1.2負(fù)責(zé)審批公司迎接審核計(jì)劃、審核結(jié)束總結(jié)報(bào)告；4.1.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》、不符合報(bào)告及驗(yàn)證資料；4.1.4負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、溝通、協(xié)調(diào)迎接審核、現(xiàn)場(chǎng)審核及后續(xù)改善工作；4.1.5負(fù)責(zé)將公司體系的改善業(yè)績(jī)報(bào)告于公司最高

4、責(zé)任人。4.2負(fù)責(zé)ISO體系推行人員：4.2.1負(fù)責(zé)傳遞第二、三方的審核信息；4.2.2負(fù)責(zé)統(tǒng)等公司體系的的審核；4.2.3負(fù)責(zé)審核各相關(guān)部門回復(fù)于第二、三方審核的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》；4.2.4負(fù)責(zé)保管ISO體系審核記錄資料。4.3受審方相關(guān)責(zé)任人：4.3.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、接受第二、三方的審核；4.3.2審核回復(fù)于第二、三方審核的不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施資料；4.4第二、三審核方：4.4.1負(fù)責(zé)、實(shí)施審核、驗(yàn)證不符合項(xiàng)并予關(guān)閉五、流程圖：冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)版序共10頁外部審核管理

5、程序QA-B-A第4頁開始公機(jī)證/認(rèn)司構(gòu)001提出審核信息調(diào)查I0091.安排文審2.提供現(xiàn)場(chǎng)l審核計(jì)劃Nra004管理者代表確認(rèn)最終審核信息002確認(rèn)審核信息11認(rèn)核備況O確審準(zhǔn)情015確認(rèn)并接收審核報(bào)告責(zé)體行O推員負(fù)Is系人013陪同審核005籌備迎接審核計(jì)劃012安排接待審核員016總結(jié)無不符合項(xiàng)吋0181.跟蹤檢驗(yàn)2.匯總改善措施19復(fù)核[<:01回審^11范各部任核內(nèi)關(guān)責(zé)審圍相門人OS0071.準(zhǔn)備008資料組織2.改善—?自查作業(yè)現(xiàn)并改場(chǎng)善L)冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)冇限公司文件編號(hào)版

6、序共10頁外部審核管理程序QA-B-A第5六、流程說明:稱名動(dòng)活紐人明說點(diǎn)要li00核查審調(diào)出息提信慨飼3二理管系體。18審司排r女向便式擬眉件爾嶋關(guān)傳調(diào)過41證調(diào)Ait間樹時(shí)審核系審體的出訂發(fā)預(yù)表據(jù)代根者種嘲確憐tto需據(jù)跳肌的it;媚等除修相式O吋幻E{方轉(zhuǎn)款的y系話付Afi聯(lián)定電、斛、況確系式斜級(jí)名狀的聯(lián)方齡汝的變時(shí)等名付什甜人模作期姓<政徒任規(guī)H日<況;,i枝責(zé)及及核.M情斜琳門營(yíng)圍審#信用劍t部運(yùn)范的恥人費(fèi)緣轉(zhuǎn)關(guān)司證望W絡(luò)證刮飼則lffl詨：：鮮據(jù)公hhhh認(rèn)2.2?管根：1hLhL2h

7、1?由1有112.02O確汄?qū)徍诵畔表300核審rpr安S飼審體bh二于安知程轉(zhuǎn)時(shí)>的等望話期電照系依聯(lián)。司、宜公名事證姓核認(rèn)<審自、3場(chǎng)M,焦現(xiàn)焦員及核核審審審文的及絡(luò)認(rèn)長(zhǎng)聯(lián)確組方表核審代審受者的與理好員員管認(rèn)人核據(jù)確行、申根員將推甘1核2系3004終息最信汄核確審S表司迎公備證籌認(rèn)其與由況，狀員際人實(shí)行據(jù)推根系01體蘭員ISO必核知，取告息的息信望信核期核所審的司的供公認(rèn)提整確司調(diào)司公其公。證求證項(xiàng)認(rèn)要認(rèn)事認(rèn)，與核確碉把{中1協(xié)2接500接劃必Vi籌審負(fù)責(zé)ISO體系推行人員公審.最有轉(zhuǎn)迎及

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