大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校.doc

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1、大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目錄第一部分基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報范圍三、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分部門預(yù)算表一、財政撥款預(yù)算收支總表二、一般公共預(yù)算功能分類支出表三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明?二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明?三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情

2、況的說明?五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明?六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明?七、其他重要事項說明第四部分名詞解釋?第一部分基本情況一、部門主要職能我校秉承“崇真尚本，奠基未來”辦學(xué)理念,以“愛與責(zé)任”為核心，以“讓學(xué)生健康快樂成長”為宗旨，實施九年一貫制教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。二、預(yù)算編報范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校。三、機構(gòu)設(shè)置情況（一）機構(gòu)設(shè)置我單位由1個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，為：大慶市東城領(lǐng)秀學(xué)校。全年人數(shù)169人，在職人員104人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員104人，退休人員65人。第二部分2018年部門預(yù)算表附表：部門

3、預(yù)算信息2018公開報表第三部分部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明我單位2018年總收入預(yù)算21026826.16元，總支出預(yù)算21026826.16元。收支總額比2017年預(yù)算增加5846826.16元，主要原因是人員的增加及工資福利支出的增加。（一）總收入預(yù)算21026826.16元全部為財政撥款。（二）總支出預(yù)算21026826.16元，其中：教育支出13985821.74元，社會保障和就業(yè)4804324.3元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1069716.6元，住房保障支出1166963.52元。二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明我單位2018年公共預(yù)算財

4、政撥款支出21026826.16元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：1、社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休0元（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）1964712.94元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2722914.96元，其他社會保障和就業(yè)支出（項）116696.4元。2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）13595367.74元，教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）390454元。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）1069716.6元、行政單位醫(yī)療補助（項）0元。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1

5、166963.52元，購房補貼（項）0元。三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算21026826.16元，按預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況如下：?（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算16887311.29元，其中：1、基本工資（款）2018年預(yù)算3889878.6元。2、養(yǎng)老保險（款）2018年預(yù)算2722914.96元。3、基本醫(yī)療保險（款）2018年預(yù)算1069716.6元。4、津貼補貼（款）2018年預(yù)算6151817.84元。5、獎金（款）2018年預(yù)算810391.37元。6、其他社會保障繳費（款）2018年預(yù)算116696.4元。7、其他工

6、資福利支出（款）2018年預(yù)算838932元。8、伙食補助費（款）2018年預(yù)算120000元。9、住房公積金（款）2018年預(yù)算1166963.52元。（二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算2146371.93元，其中：1、辦公費（款）2018年預(yù)算105600元。2、郵寄費（款）2018年預(yù)算0元。3、差旅費（款）2018年預(yù)算31200元。4、培訓(xùn)費（款）2018年預(yù)算19000元。5、招待費（款）2018年預(yù)算0元。6、維修費（款）2018年預(yù)算50000元。7、辦公用房取暖費（款）2018年預(yù)算741000元。8、電話費（款）2018年預(yù)算22464元。9、工會經(jīng)費（款）2

7、018年預(yù)算194493.93元。10、公用其他（款）2018年預(yù)算0元。11、福利費（款）2018年預(yù)算0元。12、住宅取暖費補貼（款）2018年預(yù)算0元。13、公務(wù)用車運行維護費（款）2018年預(yù)算25000元。14、其他商品服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算271454元。15、水費（款）2018年預(yù)算20000元。16、電費（款）2018年預(yù)算130000元17、其他交通費用(款)2018年預(yù)算56160元.18、專用材料費(款)2018年預(yù)算50000