大慶市東城領秀學校.doc

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1、大慶市東城領秀學校2018年部門預算及有關情況說明目錄第一部分基本情況一、部門主要職能二、預算編報范圍三、機構設置情況第二部分部門預算表一、財政撥款預算收支總表二、一般公共預算功能分類支出表三、一般公共預算經(jīng)濟分類支出表四、政府性基金預算功能分類支出表五、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分部門預算安排情況說明一、關于部門預算收支總表情況的說明?二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明?三、關于一般公

2、共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明?五、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明?六、“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明?七、其他重要事項說明第四部分名詞解釋?第一部分基本情況一、部門主要職能我校秉承“崇真尚本，奠基未來”辦學理念,以“愛與責任”為核心，以“讓學生健康快樂成長”為宗旨，實施九年一貫制教育，促進基礎教育發(fā)展。二、預算編報范圍2018年納入我單位部門預算管理的科室包括：大慶市東城領秀學校。三、機構設置情況（一）機構設置我單位由1個內(nèi)設科室構成，為：大慶市東城領秀學校。

3、全年人數(shù)169人，在職人員104人，其中公務員0人，事業(yè)單位人員104人，退休人員65人。第二部分2018年部門預算表附表：部門預算信息2018公開報表第三部分部門預算安排情況說明一、關于部門預算收支總表情況的說明我單位2018年總收入預算21026826.16元，總支出預算21026826.16元。收支總額比2017年預算增加5846826.16元，主要原因是人員的增加及工資福利支出的增加。（一）總收入預算21026826.16元全部為財政撥款。（二）總支出預算21026826.16元，其中：教育支出13985821.

4、74元，社會保障和就業(yè)4804324.3元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1069716.6元，住房保障支出1166963.52元。二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明我單位2018年公共預算財政撥款支出21026826.16元，按預算功能分類支出情況如下：1、社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休0元（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）1964712.94元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2722914.96元，其他社會保障和就業(yè)支出（項）116696.4元。2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）1359536

5、7.74元，教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）390454元。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）1069716.6元、行政單位醫(yī)療補助（項）0元。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1166963.52元，購房補貼（項）0元。三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明我單位2018年一般公共預算支出預算21026826.16元，按預算經(jīng)濟分類支出情況如下：?（一）工資福利支出（類）2018年預算16887311.29元，其中：1、基本工資（款）201

6、8年預算3889878.6元。2、養(yǎng)老保險（款）2018年預算2722914.96元。3、基本醫(yī)療保險（款）2018年預算1069716.6元。4、津貼補貼（款）2018年預算6151817.84元。5、獎金（款）2018年預算810391.37元。6、其他社會保障繳費（款）2018年預算116696.4元。7、其他工資福利支出（款）2018年預算838932元。8、伙食補助費（款）2018年預算120000元。9、住房公積金（款）2018年預算1166963.52元。（二）商品服務支出（類）2018年預算2146371

7、.93元，其中：1、辦公費（款）2018年預算105600元。2、郵寄費（款）2018年預算0元。3、差旅費（款）2018年預算31200元。4、培訓費（款）2018年預算19000元。5、招待費（款）2018年預算0元。6、維修費（款）2018年預算50000元。7、辦公用房取暖費（款）2018年預算741000元。8、電話費（款）2018年預算22464元。9、工會經(jīng)費（款）2018年預算194493.93元。10、公用其他（款）2018年預算0元。11、福利費（款）2018年預算0元。12、住宅取暖費補貼（款）20

8、18年預算0元。13、公務用車運行維護費（款）2018年預算25000元。14、其他商品服務支出（款）2018年預算271454元。15、水費（款）2018年預算20000元。16、電費（款）2018年預算130000元17、其他交通費用(款)2018年預算56160元.18、專用材料費(款)2018年預算50000