21隱患排查治理信息體系

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1、安龍縣龍山鎮(zhèn)泓發(fā)煤礦隱患排查治理信息體系2017年1月第二章氏必我姑曾莖二二二二二二二二二二二二二二二二二二二3一、隱患辨識、風險評估3二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定4三、隱患監(jiān)測4四、風險預警4五、風險控制5六、信息與禹通5七、風險財政管理5八、工余安全健康管理6第三章保障管理6一、組織保障6二、制度保障6三、安全文化保障7第四章人員不安全行為管理8一、人員準入管理8二、人員不安全行為識別與梳理8三、員工崗彳立規(guī)范8四、不安全行為控制措施制定9五、員工培訕I(yè)誠育9六、員工行為監(jiān)督10七、員工檔案10第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理10一、采掘管理

2、10二、地測管理11三、防治水管理11四、供用電管理12五、運輸提升管理13六、壓氣、輸送和壓力容器管理13七、通風管理14八、監(jiān)測監(jiān)控管理15九、瓦斯管理15十、防滅火管理16十一、防塵管理17十三、爆破管理18第六章綜合管理19一、煤礦準入管理19二、應急與事故管理19三、消防管理21四、職業(yè)健康管理22五、環(huán)境保護管理23六、手工工具管理23七、計量器具管理24八、登高作業(yè)管理24九、起重作業(yè)管理24十、標識標志管理25十一、施工單位管理26第七章檢查、審核與評審27一、檢查27二、審核27三、管理評審28隱患排查治理信息體系第一章總則為進一步規(guī)范煤

3、礦安全管理工作，特別是隱患排查治理工作，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，以預防事故的發(fā)生,特制定本制度。第二章風險預控管理各煤礦應建立并保持安全風險預控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種隱患，明確隱患可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對隱患進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。一、隱患辨識、風險評估煤礦應組織員工對隱患進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：1、隱患辨識前要進行相關知識的培訓；2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；3、對所有工作任務建立清冊并逐一進行隱患辨識和風險評估，并對隱患辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、

4、分析、整理、歸檔；（1）隱患辨識、風險評估應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；（2）對辨識出的隱患進行分級分類；（3）隱患辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的隱患進行辨識；4、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備和設施有重大改變時，能及時進行隱患辨識和風險評估；5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行隱患辨識和風險評估。二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對隱患進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管

5、理對象，并符合下列要求：(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；(2)針對風險管理對象各煤礦應制定相應的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；(5)各煤礦應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。三、隱患監(jiān)測煤礦應采取措施對隱患進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(1)隱患監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)隱患監(jiān)測設備靈敏、可靠；(3)隱患監(jiān)測信

6、息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風險預警各煤礦應采取措施對隱患產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：(1)針對不同級別、類別的隱患和不同程度的風險，制定相應的預警方法；(1)建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。五、風險控制各煤礦應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對隱患及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）隱患辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合

7、PDCA的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（3）根據(jù)隱患辨識、風險評估結(jié)果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；（5）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通各煤礦應建立并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與隱患辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；（3）員工了

8、解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，