部門2018年度部門決算草案.doc

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1、××部門2018年度部門決算草案目錄第一部分××部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本

2、支出決算情況說明13五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋13第一部分××部門概況一、部門主要職能（一）（二）……二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共個，包括：……。本部門2018年年末編制人數(shù)人，其中行政編制人，事業(yè)編制人；年末實(shí)有人數(shù)人，其中在職人員人，離休人員人，退休人員人；年末學(xué)生人數(shù)人。13第二部分2018年度部門決算表1313131313第三部分2018年度部門決算情況說明一、

3、收入決算情況說明本部門2018年度收入總計(jì)萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%；本年收入合計(jì)萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入萬元，占%；事業(yè)收入萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。二、支出決算情況說明本部門2018年度支出總計(jì)萬元，其中本年支出合計(jì)萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）

4、%，主要原因是：……。13本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出萬元，占%；項(xiàng)目支出萬元，占%；經(jīng)營支出萬元，占%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）萬元，占%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……?！?、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

5、本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：（一）工資福利支出萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。（二）商品和服務(wù)支出萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。（三）對個人和家庭補(bǔ)助萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。（四）資本性支出萬元，較2017年增加（減少）13萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

6、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)

7、較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。13七、政府采購支出情況說明本部門2018年度政府采購支出總額萬元，其中：政

8、府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目個，二級項(xiàng)目個，共涉及資金萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。組織對2018年度XXX、XXX等個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及