2016年度市委政研室部門部門決算（草案）說明.doc

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1、2016年度市委政研室部門部門決算（草案）說明一、部門概況（一）主要職能根據(jù)市委的指示，起草或組織力量共同起草、修改市委有關(guān)重要文件、文稿和領(lǐng)導(dǎo)講話稿；根據(jù)黨的的路線、方針、政策，圍繞市委的部署和意圖以及中心工作，組織對有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和黨建以及社會(huì)發(fā)展等方面的調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考；圍繞黨的中心工作，調(diào)查研究帶方向性、綜合性、全局性的改革、開放、發(fā)展與穩(wěn)定的戰(zhàn)略和政策問題，為市委提供決策依據(jù)；根據(jù)需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章；承辦市委、市政府機(jī)關(guān)刊物《發(fā)展論壇》，宣傳黨的政策，展示新余風(fēng)貌，指導(dǎo)基層工作，促進(jìn)新余發(fā)展，并

2、具體負(fù)責(zé)刊物的編、校、印、發(fā)工作；承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門決算（草案）單位構(gòu)成納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。二、收入決算情況說明2016年度收入總計(jì)2441804.74元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188152.24元，較上年增長5.18%；本年收入合計(jì)2253652.50元，較上年增長1.86%，主要原因是：2016年人員工資調(diào)增資。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2253652.50元，占100%。三、支出決算情況說明本部門2016年度支出總計(jì)2239568.27元，其中本年支出合計(jì)2051416.03萬元，較上年增長4.8%，主要原因是：2016

3、年人員工資調(diào)增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202,236.47元，較上年增長7.46%，主要原因是：預(yù)扣了人員社保款尚未上繳。四、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,253,652.50元，決算數(shù)為2,253,652.50元，完成年初預(yù)算的100%。按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,132,823.77元，決算數(shù)為2,132,823.77元，完成年初預(yù)算的100%。按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1,699,501.56萬元，較上年增長23.43%，主要原因是：人員調(diào)增資；商品和服務(wù)支出383,140.77元，較上年下降81.

4、43%，主要原因是：人員車補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)降低等；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出156,925.94元，較上年增長70.2%，主要原因是：上年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出結(jié)余到了本年。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為124200元，決算數(shù)為5535元，完成預(yù)算的4.46%，決算數(shù)較上年下降0.29%，其中：(一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45000元，決算數(shù)為1242元，完成預(yù)算的2.76%，決算數(shù)較上年下降65.47%。主要原因是：嚴(yán)格控制招待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4293元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19200萬元，決

5、算數(shù)為4293元，完成預(yù)算的22.36%，決算數(shù)較上年增加11.97%。主要原因是：下鄉(xiāng)調(diào)研增加。特別說明：決算報(bào)表中將2016年年末剩余資金361709.67元統(tǒng)一納入決算，因此決策報(bào)表中決算數(shù)據(jù)與決算說明中決算數(shù)據(jù)相差361709.67元。市委政研室部門決算分析報(bào)告撰寫提綱一、部門（單位）情況（一）基本情況1．主要職能:根據(jù)市委的指示，起草或組織力量共同起草、修改市委有關(guān)重要文件、文稿和領(lǐng)導(dǎo)講話稿；根據(jù)黨的的路線、方針、政策，圍繞市委的部署和意圖以及中心工作，組織對有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和黨建以及社會(huì)發(fā)展等方面的調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考；圍繞黨的

6、中心工作，調(diào)查研究帶方向性、綜合性、全局性的改革、開放、發(fā)展與穩(wěn)定的戰(zhàn)略和政策問題，為市委提供決策依據(jù)；根據(jù)需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章；承辦市委、市政府機(jī)關(guān)刊物《發(fā)展論壇》，宣傳黨的政策，展示新余風(fēng)貌，指導(dǎo)基層工作，促進(jìn)新余發(fā)展，并具體負(fù)責(zé)刊物的編、校、印、發(fā)工作；承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。2．機(jī)構(gòu)人員情況：行政編制12人，其中工勤編制1人；行政在職人員12人，退休2人。事業(yè)編制3人，在職人數(shù)2人。3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：政研室主任調(diào)整分別進(jìn)出1人，1名副主任從外單位進(jìn)入政研室，1名正縣級干部調(diào)離到市委辦退休。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成

7、效一是在服務(wù)黨委中心工作上有所作為。代擬了《關(guān)于支持新余設(shè)立贛西綜合保稅區(qū)的建議》、《中共新余市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對江西工作要求的意見》、《貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對江西工作要求的責(zé)任分工方案》、《貫徹落實(shí)爭當(dāng)“三區(qū)兩典范”目標(biāo)任務(wù)責(zé)任分工》等重要文件。聯(lián)系新余實(shí)際修改完善《省委省政府關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的實(shí)施意見》等有關(guān)重要文件。參與了《中共新余市委第八次黨代會(huì)報(bào)告》的前期調(diào)研及起草、修改工作。牽頭負(fù)責(zé)了省第十四次黨代會(huì)報(bào)告、省第十四次黨代會(huì)報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)責(zé)任分工方案征求意見的報(bào)送工作。二是在提供決策參考上有所作為。組織人員

8、開展調(diào)研并